的方式快速搭建IT治理体系在标准中，RACI.pptx

目录XX集团信息化蓝图架构信息化管控体系规划信息化治理规划方法论IT治理目标体系架构设计XX集团IT运维IT治理演进规划信息化蓝图分类之（六）信息化管控体系信息化建设目标应用系统决策类IT组织机构运营类信息安全管理IT人员支持类IT安全IT治理专业类IT流程和制度信息安全技术企业服务平台业务流程管理（BPM）企业服务总线（ESB）IT运维基础设施平台数据中心基础架构安全与管理网络与链路桌面终端注：IT运维贯穿于IT组织机构、人员、流程和制度中，在IT治理模式规划时，从组织机构、人员、流程和制度三方面进行论述，而对IT运维做单独论述。凯捷使用一种包含四个步骤的方法论来执行IT治理的分析和设计，其中第一个步骤已经在现状分析阶段完成1234评估分析现有环境拟定IT治理设计原则规划IT治理体系的各个方面完成未来实施路线收集IT组织架构的现有资料与相关数据考虑、评估业务与IT对现有IT组织的观点与评价 分析现有IT组织的功能、表现，明确需要改进之处拟定IT治理的设计方向与原则，确认各种驱动元素确认IT治理所面对的挑战综合考虑全方位因素，开始拟定框架性建议参照行业与跨行业的组织架构考虑各种组织架构对现有IT环境造成的影响与挑战得出一个最合适的IT组织架构（高阶）明确匹配的IT管理制度与流程明确各个单位的职能与责任得出“未来IT组织”（To－Be）架构与现有IT组织架构（As－Is）的差距、优劣势与利弊制定实施路线图现状分析框架设计治理体系设计实施路线图组织流程与制度人员IT治理的规划内容分为组织、人员、流程与制度三个方面，本次报告将分别从这三个方面对XXIT治理模式进行规划企业内部的管控主要是通过组织管控、流程管控与人员管控来完成组织管控包括组织结构与协作机制的建立、职责定义人员管控包括能力评估、培训和职业发展规划等流程定义为一系列行为、活动、变更等，组织实施流程以满足某种目的或达到某个目标确定XXIT职能范围明确IT部门的职能范围根据行业经验确定外包与非外包的流程确定XXIT组织架构参照主流的组织架构，并基于组织架构设计原则对不同的选择进行评分·确定组织架构职能的划分依据得出一个最合适的IT组织架构以及备选方案设计XX主要IT流程确定需要研究的流程描述主要流程，关键节点及各相关岗位的角色职责设定XXIT人员职责根据组织架构判断目前人员缺口确定人员设置描述岗位职责完善XXIT制度框架用IT体系框架映射IT制度补充缺少的IT制度组织管控流程与制度人员现状调研阶段IT治理关键发现汇总治理方面已取得的成绩公司为“十一五“的发展制定了信息化建设的发展目标和建设内容XX各级领导重视信息化建设，并逐渐深化对信息化建设的认识，在集团成立了信息化建设委员会和领导小组在集团及部分二级公司，有信息中心专门负责信息化建设管理工作，并有运维处进行网络维护和系统支持集团信息中心组建了职能设置相对齐全的员工队伍在二级公司信息化建设结构有待加强富有成效的建设了三大集中系统并深化推广应用推广治理方面的关键发现组织：信息中心内部组织职能需要进一步厘清，IT管控体系仍未健全组织、流程和制度：缺乏整体规划和统一标准，信息化建设多头推进，缺乏统一管理，相关职能和流程需要进一步完善和补充人员：组织和队伍建设的滞后，难以支持信息化运营维护等工作的有效开展国资委IT治理与运维服务管理考核维度分解项目按时完成率-考核项目管理与交付能力项目管理流程 – 考核项目管理的成熟度信息化建设项目管理 信息安全管理信息安全建设标准信息安全组织建设信息安全培训及认证灾备IT服务管理与IT治理运维管理运维管理运维服务制度到位IT治理信息化治理IT审计IT年度报告国资委IT治理考核主要关注项目管理，信息安全建设，运维管理及IT治理，XX集团主要需要在项目管理与运维管理方面作提高价值传递战略协同IT治理 关注领域资源管理衡量绩效风险管理IT治理有助于XX实现战略协同、优化IT资源管理、加强风险管理、提升IT支持和服务水平，以及帮助公司实现价值传递IT治理的意义战略协同IT对于企业非常关键，是企业战略的组成部分，有效的IT治理能够保持IT与企业战略目标和业务的一致性通过IT战略优化IT建设投资组合，支持企业转型，通过信息基础架构为业务增长提供保障，为公司在地域和业务上的扩张提供支撑IT资源管理IT治理能够优化利用企业的信息资源，有效地集成与协调IT治理通过对核心IT资源做出合理的决策，降低成本，提升IT运维质量风险管理IT治理能够保护利益相关者的权益，使风险透明化，指导和控制IT投资，避免相关风险IT治理通过风险管理建立完善的安全体系，完善灾备，保障对业务的连续支撑衡量绩效IT治理确保IT及时按照目标交付，达到理想的功能和期望的收益价值传递IT的价值实现逐渐受到企业高管的关注，要通过IT治理体现公司的价