IATF16949程序文件27不合格品控制程序.docxVIP

XXXX有限公司 控制状态： 不合格品控制程序 文件编号： SJ/QP-027 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 质量部 审核 XXX 批准 XXX 不合格品控制流程图 责任单位 流程描述 备注 检验1质量部 检验 1 相关部门 检验1检验和试验返修不合格品标识记录 检验 1 检验和试验 返修 不合格品标识记录 质量部 相关部门 质量部 相关部门 生产车间 质量部 生产车间 销售部 质量部 技术部 生产车间 442332 4 4 2 3 3 2 处置 处置 返工 返工 N N Y Y 顾客批准Y 顾客批准 Y 拒收/报废/让步让步接收报废合格 拒收/报废/让步 让步接收 报废 合格 2 2 《不合格品通知单》 《顾客退货处理单》 《返工/返修复检记录》 《报废通知单》 《让步接收申请单》 1. 目的 对本公司产品或过程发现的不合格品及可疑物料或产品作妥善处理。确保不合格的处理受控，保证产品质量。 2. 适用范围： 适用于对本公司外协外购材料，生产全过程发现的不合格品及可疑物料或产品及出厂后发现不合格品的处理。 3. 术语和定义 3.1 不合格品：未满足要求的产品。 3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.3 返修：为使不合格产品满足预期使用用途而对其所采取的措施。 3.4特许使用：不符合要求，对产品特性、功能无影响，能满足客户要求的原材料、半成品、成品将被接受而不进行任何返工措施的使用。产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理特许使用。在合同有规定时，特许使用应取得顾客同意。 3.5转用：不符合规定要求，但能符合其他的规格或产品要求而被使用的原材料、半成品、成品。 3.6可疑物料或产品：任何检验和试验状态不确定的物料或产品。 4. 职责 4.1 质量部负责外协件、装配全过程和加工过程最终产品的不合格品识别、判定、记录，并办理相关手续。并对各工序可疑产品，批量不良（300件以上），严重不良及需特许使用的不合格品进行评审，并负责通知相关部门。 4.2 生产车间负责对生产过程中发现的不合格品及可疑物料或产品进行标识、记录、隔离和处置，并协助成品入库后发现不合格品的处置。 4.3 采购部负责外协件的不合格品控制、隔离、记录及处置。 4.4 销售部负责联络顾客做让步接收。 4.5原材料、成品库：协助对入库产品（包括原材料、成品）中发现不合格品及可疑产品的标识记录、隔离和处置。 4.6 技术部经理、质量部经理负责各自职责范围内，对不合格品作处理决定。 5. 工作程序 不合格品的分类： 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量，主要功能、性能技术等的不合格； 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 进货检验不合格品及可疑物料的控制 由进货检验员对不合格品及可疑物料进行标识、记录、隔离。针对检验过程中的发现的不良情况，填写《进货检验报告》、《不合格品通知单》经主管审核，生产部、技术部、采购部提出不合格品处理意见后，通过采购主管联络供应商，根据处理意见，对物料作如下处置： 判定为可留下使用的物料，标示合格，通知仓库将来料存放于合格物料区。 判定为不能留用的物料，进料检验员在物料或其外箱贴“不合格”标贴，并将来料存放于不合格品区。 判定为不合格品的物料由采购部退回供应商。 进货质检员针对来料品质异常状况，填写《8D报告》交部门主管确认，通过采购部通知供应商。 工序不合格及可疑物料或