HSF体系管理评审报告.docVIP

管理评审报告 2013年1月18日，依据新颁布的有害物质管理规定及作业指导书的要求、在IECQ QC080000标准的指导下，由总经理主持了首次HSF年度管理评审会议，公司各部门负责人参加了这次会议。会议对各部门报告和资料进行评审，一致认为：本年度在领导的高度重视和各级人员的共同努力下，HSF体系运行正常有效，能够利用内审、纠正和预防措施、监视和测量等自我改进机制实施对管理水平的持续提升。体系科根据评审事项整理如下： 一、公司HSF方针评价 公司的HSF方针；以顾客环境为有害物质管理要求为基础，不断更新，完善公司制品环境有害物质管理基准及管理体系，确保制品满足顾客以及法律法规环境有害物质要求。符合公司的实际，适应公司持续发展的需要，是我们不断追求的目标，尽管今年有部分HSF目标没有很好的完成，但作为一个总方针是适宜的。在今后的各项工作中应继续不断改进、努力减免环境有害物质，以绿色产品满足顾客需求。 二、2012年度HSF目标指标完成情况总结 各部门HSF目标指标统计 目标完成情况分析：2012年各部门目标完成总体情况良好，市场部第三季度因为《零部件（辅材）含有有害化学物质管理规定》对供应商提交资料的要求更加严格，全部合格供应商需在第四季度重新提交调查资料和承诺书，从而导致市场部9月份HSF目标达成数据出现较大下滑，体系科因此制订了月度《第三方检测报告更新计划》要求合格供应商尽快提交资料，经过市场部们的努力，12月份统计的资料的合格率已达99.5%。目前，整体还在不断完善中。 三、年度检测计划完成情况分析： 如上表中数据所示，由于现有设备和人员的限制，现有物料只有41.6%的物料可以内部检测，这些物料主要是由均质材料构成的塑胶件和钣金件，对于不能检测的非均质类物料，今后可以采用物理拆解、研磨、粉碎、压片等技术手段在一定程度上将非均质转变为均质材料进行检测，使现有耗材的XRF设备得到最大限度的利用，确保材料在入厂后能进一步进行筛查，最大限度确保物料的HSF符合性。 四、2012年度内审、外审及管理评审的总体情况及分析 ◆管理评审追踪项完成情况 本次为公司首次年度HSF管理评审。 ◆外审情况 2012年10月19日由SGS对我公司进行了RoHS工厂审核，共进行了2天的审核，开出5项不符合项，已要求相关部门实施纠正。 ◆内审情况 2012年11月26~27日事业部内审+体系运行评价已完成，评价的总分为75.5，分数在集团公司生产型企业中名列前茅。本次内审开出1项与HSF有关的不符合项，几项很好的建议已获采纳并实施改进。 五、纠正及预防措施总结 2012年度体系外审、日常监管总共发出6份纠正行动通知单，其中3份因为程序文件制定不合理，3份为记录不完善问题（2份开给实验室），6份纠正行动通知单均已关闭。 六、法规合规性评价结果 各部门分别于2012年9月13日和2013年1月3日根据《体系操作手册》3.3.6.7对公司产品有害物质法律法规符合情况的评价，没有违反法律法规和其他要求的情况发生。详情见《有害物质管控评审表》。 七、内外部信息的反馈 近期市场部收集到顾客反馈信息表明：本年度内公司没有发生HSF方面的投诉，顾客调查的结果总体上是满意的，同时也没有接到顾客HSF要求的变更。 八、资源需求评审 为了满足公司现阶段管理需求和长远的发展需要，期望在现有的MRP系统上加入HSF管理项目，达到HSF管理与物控一致并实时更新，并在规划中的SAP系统上实现HSF管理要求。 九、会议决定在2013年内实施以下改进： 1、RoHS认证资料调查判定结果需及时全面反馈； 2、涉及零件种类较多，认证部门在制定检验计划时，需要考虑零件的原材料种类、原材料密度、零件结构等综合考虑制定，提高检验计划的可执行性。