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PAGE 19 - 广西壮族自治区铁路建设办公室 2015年部门决算 目 录 第一部分：广西壮族自治区铁路建设办公室概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：广西壮族自治区铁路建设办公室2015年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：广西壮族自治区铁路建设办公室2015年度部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况。 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第一部分：广西壮族自治区铁路建设办公室概况 一、主要职能 （一）部门基本情况 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2014〕59号）要求，自治区铁路建设办公室（以下简称“自治区铁建办”）整体划入自治区发展和改革委员会，领导班子配备暂维持现状。设项目开发处、建设管理处、运营协调处3 个内设机构。2015年自治区铁建办属于融入自治区发改委的过渡年份，暂时保留自治区本级一级财政预算。2015年末自治区铁建办实有人数30人，其中在编人员15人：包括副厅级2人，正处级6人，副处级2人，正科级1人，副科级4人。聘用人员15人。 （二）主要职能 负责全区铁路建设管理协调工作。 1．项目开发处。负责全区铁路项目筹融资工作，组织开展铁路项目的前期工作，协调落实项目相关条件。编制全区铁路项目规划。 2．建设管理处。负责跟踪全区铁路建设情况，协调解决有关重大问题并提出对策建议；负责铁路建设项目涉及征地拆迁需要协调的具体工作；负责铁路建设工程质量、进度、概预算执行情况监管工作；参与铁路建设项目的可行性研究、设计鉴定、工程建设技术性分析和安检等工作；负责全区铁路专用线建设的技术咨询和技术服务工作。 3．运营协调处。研究合资铁路项目建成投产后的运营管理模式；研究我区作为合资铁路项目的股东权益，指导和监督全区铁路资金的保值增值；参与研究制定全区铁路运输政策，负责监督有关政策执行情况，研究分析合资铁路运营情况，及时提出有关政策建议；协调合资公司的组建与运作。 二、部门决算单位构成 广西壮族自治区铁路建设办公室。 第二部分：广西壮族自治区铁路建设办公室 2015年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 1256.99 一、一般公共服务支出 　3510.55 二、事业收入 　 二、外交支出 　 三、事业单位经营收入 　 三、教育支出 　 四、其他收入 　 四、科学技术支出 　 　 五、文化体育与传媒支出 　 　 …… 　 　 　 …… 　 　 　 　 本年收入合计 1256.99 本年支出合计 　3510.55 　用事业基金弥补收支差额 　0 结余分配 　0 　上年结转 　2497.63 年末结转与结余 　244.07 　 　 　 收入总计 3754.62 支出总计 3754.62 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3754.62 3754.62 210 医疗卫生 9.34 9.34 21005 医疗保障 9.34 9.34 2100501 行政单位医疗 9.34 9.34 214 交通运输 3661.27 3661.27 21402 铁路运输 3661.27 3661.27 2140299 其他铁路运输支出 3661.27 3661.27 221 住房保障支出 14.01 14.01 22102 住房改革支出 14.01 14.01 2210201 住房公积金 14.01 14.01 229 其他支出 70.00 70.00 22999 其他支出 70.00 70.00 2299901 其他支出 70.00 70.00 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3510.55 184.34 3326.21 210 医疗卫生 9.34