《【项目支出绩效目标申报表】及填报说明、填写示范(模板下载)》.doc

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 项目支出绩效目标申报表 （ 年度） 填报单位： 项目名称 　 项目属性 新增项目□ 延续项目□ 主管部门 　 项目负责人 　 联系电话 　 项目起止时间 年 月 至 年 月 项目预算（万元） 资金总额 　 其中：市财政资金 其他资金： 　 项目绩效目标描述 总目标 本年度目标 　 　 项目实施进度计划 项目实施进度内容 开始时间 完成时间 备注 1. 2. 3. 4. ... 总目标绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出（工作量）指标 （数量、质量、成本方面的指标） 1. 2. 3. 4. ... 效益指标 （经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标） 1. 2. 3. 4. ... 满意度指标 服务对象满意度指标 1. ... 本年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 （数量、质量、成本方面的指标） 1. 2. 3. 4. ... 效益指标 （经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标） 1. 2. 3. 4. ... 满意度指标 服务对象满意度指标 1. ... 审核意见 主管部门审核意见 审核人：日期： 第三方机构审核意见 审核人：日期： 市财政局审核意见 业务科室审核人： 日期： 绩效科审核人： 日期： 填报人及联系电话： 填报日期： 《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。 二、项目基本情况。 1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。 3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5．联系电话：填写项目负责人联系电话。 6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。 项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。 2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：经济效益指标——反映相关产出对经济发展带来的影响和效果；社会效益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生态效益指标——反映相关产出对自然环境带来的影响和效果；可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事