武宣县禄新镇文化体育和广播电视站年.docVIP

PAGE 11 - 武宣县禄新镇文化体育和广播电视站2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概况　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2018年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九 部门预算支出经济科目预算表 表十 政府预算支出经济分类预算表 第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况? 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、禄新镇文化体育和广播电视站概况 禄新镇文化体育和广播电视站是财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度。 主要职能： 1、在镇政府及县文体局的双重领导下，组织实施辖区内的文化体育管理服务工作。 2、发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传当的路线、方针、政策和健康的文艺节目。 3、根据镇党委、政府安排，结合镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动; 举办专题节目，负责自办节目的内容搜集、编辑、整理、播音工作。 4、做好公共文化开放事项，认真做好图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作; 5、维护辖区内文化市场，营造健康向上的精神文化氛围。 6、完成镇党委、政府交办的其它工作。 二、人员构成情况 禄新镇文化体育和广播电视站人员编制总数为3人，其中事业编制3人。实有财政供养人数3人，其中事业在职3人，编外在职实有人数0人，离退休人员2人（其中离休0人）。 第二部分 禄新镇文化体育和广播电视站2018年部门预算公开表 详见附件《禄新镇文化体育和广播电视站2018年部门预算公开表》 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2018年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018年收入总预算25.51万元，同比减少1.51万元，同比下降5.58%。收入预算减少主要原因：退休人员按规定由社保发放工资，不预算财政统发工资。其中： 一般公共预算拨款25.51万元，同比减少1.51万元，下降5.58%。 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 （二）支出预算说明 2018年支出总预算25.51万元，其中：基本支出25.51万元，占支出总预算100%，同比减少1.51万元，下降5.58%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，降低0%。支出预算减少主要原因：退休人员按规定由社保发放工资，不预算财政统发工资。 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （1）文化体育与传媒支出类科目支出预算18.91万元；占支出总预算的74.13%，同比增加0.35万元，增长18.86%;支出预算增减主要原因：按规定事业单位每年晋级调资; （2）社会保障和就业支出类科目支出预算3.37万元,占支出总预算的13.21%，同比减少2.26万元，下降8.85%；支出预算增减主要原因：退休人员按规定由社保发放工资，不预算财政统发工资。 （3）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1.21万元,占支出总预算的4.74%，同比增加0.15万元，增长14.15%,支出预算增减主要原因：按规定事业单位每年晋级调资，按文件规定社保缴费基数调整后社保缴费增加; （4）住房保障支出类科目支出预算2.02万元；占支出总预算的7.92%，同比增加0.25万元，增长14.12%,支出预算增减主要原因：按规定事业单位每年晋级调资，按文件规定公积金缴费增加。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? （1）基本支出预算。 基本支出25.51万元，占支出总预算100%，同比减少1.51万元，下降5.58%。其中： 工资福利支出预算21.93万元,占基本支出预算85.97%，同比增加5.9万元，增长36.81%,支出预算增减主要原因：按规定事业单位每年晋级调资; 住房公积金纳入工资福利支出。 商品和服务支出预算3.57万元；占基本支出预算13.99%，同比增加0万元，增长0%； 对个人和家庭的补助支出预算0.01万元；占基本支出预算0.04%，同比减少7.41万元，下降99.87%,支出预算增减主要原因：