PDCA、基于风险的思维、过程方法 培训PPT(必威体育精装版修正版）.ppt

2015年对质量和环境体系改版，2018年出了职业健康和食品安全新版，这四个体系目前都强调一个风险的策划，我们环境有《环境因素识别和评价》，职业健康有《危险源识别和评价》，食品安全有《食品安全防护评估表》《脆弱性评估表》《危害分析工作表》等等，这些都体现着我们应对风险的思维。风险在我们生活和日常工作中一直存在，也是值得我们关注的，在工作中常常带着风险思维对于规避一些事故的发生时有帮助的。我们一直在讲安全和风险，它们是什么，就是常常保持头脑中绷紧一根弦，因为安全我们常常提常常说，所以我们意识中知道操作问题可能会导致不安全发生，推及到所有的工作中，涉及到质量、环境、食品安全都应该有这根弦。而风险的辨识和宣导就是将这根弦蹦起来的弓。 * PART THREE 过程方法 * ISO9000:2015 过程 利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。 注1：过程的预期结果称为输出还是产品或服务，随相关语境而定； 注2：一个过程的输入，通常是其他过程的输出，而一个过程的输出通常又是其他过程的输入； 注3：两个或两个以上相互关联的和相互作用的连续过程也可以作为一个过程。 过程的定义很广泛，任何一个活动都可以定义为一个过程，走路、吃饭、喝水都是一个过程。 * 单一过程要素图 * 过程乌龟图 * 如何描述一个过程 01 02 03 04 过程输入（包括所需人员、设备、材料、环境） 过程活动描述（方法，可采用流程图） 预期输出（包括测量、评估，绩效指标） 影响过程绩效的风险 （包括风险描述和应对措施） 过程名称 绩效考核 类别 管理过程 过程目的 通过绩效考核进行奖金分配，激励员工达成或超越公司目标。 绩效指标 正确、合理进行绩效奖金的分配。 过程责任人 人事专员 能力要求 充分了解公司绩效考核的要求及指标； 能根据统计方法正确核算绩效考核的结果。 过程输入 绩效考核指标统计、员工考勤统计表、绩效奖金核算办法 所需资源 统计人员 运行控制依据 《二片罐事业部公司奖金实施管理办法》 流程图 预期输出 绩效奖金发放明细（工资条）、绩效奖金 影响过程绩效的风险 风险描述 应对措施 指标或考勤统计错误，员工绩效发放不合理，导致员工心理因素不稳定。 考勤表由员工确认签字后再进行汇总；指标统计由各责任部门确认后汇总。 * 例如记录，空白表单、人员，经过记录过程变为可追溯的记录表单。 过程之间是有接口的，冲杯、拉伸、清洗。比如采购-来料检验-入库-出库等。 比如拉伸清洗等一系列过程我可以看做生产过程，输入原材料、设备、甚至人员，产出成品、废料等。 * happy 比如铝材采购的输入源是供应商，输入的是订单，经过提交、供应商接受等活动，输出的是来料的铝材，铝材的接收方是仓库。 * happy 5M1E，人机料法环测，这里我们结合了风险的思维。 * happy 三大过程：COP 顾客导向过程，顾客要求、反馈、生产过程、交付和使用； MP管理过程：内审、管理评审、职责和沟通、方针目标指标等； SP支持过程：文件控制、记录控制、不合格品控制、采购、人力资源等。 * happy 我们说过，过程是相互关联的，一个过程的输出是一个过程的输入，是一个链条式的，大过程也可以细分为小过程。它是一个过程链条，一个过程发生错误，就可能导致整个链条的运行不畅或最终的输出产生偏差，或产生不期望的结果。 * happy 其实过程方法，也很好理解，就像我们的生产系统一样，我们只关注单个工序，会产生不协调。比如我提升了拉伸机的速度，但是彩印和冲杯速度没有提上来，也是没用的。比如我调整了修边余量，但是缩翻模具或输送线高度没有调整，就会造成卡罐、褶皱、模具划伤等。当我们把相互关联的过程作为整体来策划、管理时，可以更好的达到我们的预期结果。 关于审核，之前我们内审、外审都是按照部门来审核的，这几年过程方法提的越来越多，很多审核员也都倾向于过程审核。 比如我们审核采购订单、来料验收、出入库记录、材料使用记录等，单独审核可能看不出问题，但是当这几个过程连在一起的时候就可能会出现偏差。 * happy happy 来自自然的也将归于自然。声明周期这个概念，其实大家以前肯定听说过，最基本的，就是从它的本意，一个生命从出生到死亡的一整个周期。还有以前说过的产品的生命周期，一个产品从投入市场到更新换代或退出市场。现在每一代的电子产品的生命周期在不断缩减，像很多饮料品种，比如以前有种冰茶味雪碧，还有樱桃味可乐（巴菲特，大股东，为其站台），说远了，我们在这边所说的生命周期，主要是针对环境来讲的。就是从一个材料的一整个周期来分析它对环境的影响，从而追溯到整个过程，全面的分析环境因素。 * happy 来自自然的也将归于自然。声明周期这个概念，其实大家以前肯定听说过，最基本的