执行情况和第二次预算调整报告.PDF

广州市增城区2017年1-9月财政预算 执行情况和第二次预算调整报告 ——2017 年11 月20 日在广州市增城区第二届 人民代表大会常务委员会第十四次会议上 广州市增城区财政局局长 毛敢良 主任、各位副主任、各位委员： 受区人民政府委托，我向区人大常委会报告我区2017 年 1-9 月财政预算执行情况和第二次预算调整情况报告，请予审议。 一、2017 年1-9 月财政预算执行情况 （一）1-9 月财政预算收入执行情况。 1-9 月，全区实现中央、省、市、本级四库总收入 387.35 亿 元，增长 89.70%，其中：上缴中央、省、广州市级预算收入 102.59 亿元，同比增长 20.03% ，占总收入的 26.49%；地方财政预算收 入 284.76 亿元，同比增长 139.85%，占财政总收入的73.51%。 增城区2017年1-9月四库总收入情况表 单位：万元 项 目 本年实绩 去年同期实绩 比同期+-额 比同期+-% 完成年度计划% 上交中央、省、市预算收入 1,025,912 854,709 171,203 20.03 区级收入 2,847,580 1,187,217 1,660,363 139.85 85.55 其中：1、公共财政预算收入 634,712 511,002 123,710 24.21 81.03 2、政府性基金预算收入 2,173,746 637,500 1,536,246 240.98 87.22 3、国有资本经营预算收入 29 29 100.00 3、财政专户管理资金收入 39,093 38,715 378 0.98 74.16 四库总收入合计 3,873,492 2,041,926 1,831,566 89.70 1.本级公共财政预算收入执行情况 —1— 1-9 月，累计完成公共财政收入 63.47 亿元，同比增长24.21% （可比增长31.42% ），完成年度计划的81.03%，比序时进度快6.03 个百分点。在广州市十一个区中收入增幅第一和实绩第三。从分 类收入看，税收收入 54.66 亿元，同比增长 34.16% （可比增长 44.07% ），占公共财政收入的86.12%；非税收入 8.81 亿元，同比 下降 14.95%，占公共财政预算收入的 13.88%。 2.基金预算收入执行情况 1-9 月，基金预算累计收入217.37 亿元，同比增长 240.98% ， 完成年度计划的 87.22%。其中：国有土地使用权出让收入210.12 亿元，同比增长 270.92% ，完成全年收入计划87.89%；城市基础 设施配套费收入 6.04 亿元，同比增长 9.81%。 3.国有资本经营预算收入完成情况 国有资本经营预算累计收入29 万元，同比净增29 万元，完 成年度计划 29 万元的 100%。 4.财政专户资金收入执行情况 1-9 月，财政专户管理资金累计收入 3.91 亿元，同比增长 0.98% ，完成年度计划的74.16%，其中医疗收费收入2.50 亿元， 同比增长5.76%；经营性收费收入0.91 亿元，同比增长 11.81%。 （二）1-9 月财政预算支出执行情况。 1-9 月，全区本级财政收入 284.76 亿元，加上上