总则系统一部作业指导书.doc

系统一部作业指导书 本作业指导书包括系统一部主要工作的流程和工作方法。 系统一部对外项目 系统一部测试设备项目开发过程，分为立项、物资准备、产品开发、整机测试、验收和售后服务六个阶段。 立项 合同签定或项目落实后，由部长指定项目经理，由项目经理填写《立项申请》。填写好《立项申请》后，按照以下流程操作： 项目经理签署； 交部长审核后签署后； 复印1份，原件交到办公室（许文）归档，复印件交到企管部（杨桃平）立项。 由部长组织项目经理、相关开发人员、其他部门人员讨论方案草案，由项目经理和甲方协调讨论中的问题。方案草案完成后，由项目经理编写《方案设计报告》（需要软件部参与的项目，由项目经理将任务书复印一份，交软件部，并要求软件部编写软件相关的方案设计报告，软件部编写完成后，和整体的方案设计整合在一起形成《方案设计报告》），编写好的《方案设计报告》按照以下流程操作： 部长审核； 交经理办公室（刘纳），由刘纳组织公司内方案评审会； 由标检人员按照《系统一部文档编写要求》对《方案设计报告》的文档格式进行检查； 根据评审会上的意见，和标检意见修改《方案设计报告》； 项目经理签署标检； 设计人员签署校对； 部长签署审核； 甲方签署会签（暂可最后签署）； 标检人员签署标检； 总经理签署批准； 和报价一起交到甲方科技处，由科技处组织方案评审会； 根据评审会的意见修改《方案设计报告》。 编写《方案设计报告》的同时由部长编写《报价单》。《报价单》经总经理审核后，复印一份，办公室（王旭），由办公室到总公司盖章，盖章后和《方案设计报告》一起交甲方科技处相关负责人，由甲方科技处相关负责人组织方案设计报告评审会。 开评审会前，由项目经理向王军鹰借评审费，一般借4000元，分20份，每份装信封。将《方案设计报告》复印10份左右（根据人数而定，也可以要求甲方科技处复印），评审会结束后，每位专家发放一份评审费，每为专家签署《评审费发放表》，将评审的《方案设计报告》收回，并根据评审意见修改方案设计报告。对《评审费发放表》和评审费按照以下流程操作： 检查签署人员数量是否和剩余评审费向符合； 根据手签的《评审费发放表》填写电子版的《评审费发放表》，可使用KTLinker软件。（手签和电子版均不填写标题） 将手签和电子版的《评审费发放表》和剩余的评审费送至经理办公室（王军鹰）进行结算。 由项目经理根据产品交付清单和需要生产加工的各部件编写《质量计划》，《质量计划》按照以下流程操作： 由部长、项目经理、副经理（刘纳）和其他部门人员进行讨论； 根据讨论意见修改《质量计划》； 项目经理签署编写； 部长签署审核；交副经理（刘纳）。 立项阶段涉及到的文件和文件模板见 REF _Ref249501671 \h 表 1。 表 SEQ 表 \* ARABIC 1 立项阶段涉及的文件和模板 工作 负责人 模板文件 立项申请 部长 立项申请 报价 部长 报价模板* 方案设计报告 项目经理 方案设计报告* 评审费申请 项目经理 评审费发放表 质量计划 项目经理 质量计划 物资准备 物资准备分为物资零采、物资领用、产品领用、板卡投产、机械加工。 物资零采 对需要零采的物资，填写物资零采审批单交生产部，由生产部进行零采。填写物资零采单需登录康拓科技库房管理系统的网站上填写，地址为： HYPERLINK /cpxxgl_new/admin_login.asp /cpxxgl_new/admin_login.asp。页面上填写，并打印，对物资零采单按照以下流程操作： 打印填好的零采单； 部长签署审核； 总经理签署批准； 交生产部零采，零采的物资分为机械类和器件类，填写物资零采单时尽量将两类物资分开填写，机械类交生产部张志邦，器件类交生产部姚晓晨。当分辨不清分类时，统一交张志邦处理。 零采完成后生产部库房（张月智）会通知领出。 物资领用 生产部有库存的物资，可直接到生产部库房直接领取，并在库房打印的出库单上签字。 产品领用 项目中使用的公司成品板卡，可直接到生产部成品库房领用。领用时填写《产品领用记录单》，《产品领用记录单》按照以下流程操作： 由部长审核； 总经理批准； 交生产部产品库房（张宝敏），领出板卡，领板卡时注意领取板卡的挡板或把手等附件。 板卡投产 当GX系列板卡无库存或库存不足时，项目经理通知部长，由部长综合考虑该板卡在其他项目的使用情况，并到王军鹰处填写板卡投产记录单。 面板机械加工 定制的面板加工按照以下流程操作： 项目经理根据任务书画出需加工面板草图，草图主要内容包括面板尺寸，安装位置和各器件的型号。 将面板草图交CAD部杜忆北画CAD图； 项目经理签署校对； 部长签署审核； 甲方会签（可无此项）； 通知CAD部（杜忆北）下板，并复制CAD图的电子版存档。 面板生产完成后，由项目经理根