审计服务具体方案9-19.docVIP

清河区政府投资项目工程造价咨询服务方案 PAGE PAGE 16 江苏建诚工程咨询有限公司编制 工程造价咨询服务方案 项目名称:清河区政府投资项目造价咨询服务机构采购 项目编号：QHGK2011001 投 标 人：江苏建诚工程咨询有限公司 二0一一年九月二十二日 目 录 前 言……………………………………………………………………第01页 第一章、项目概述………………………………………………………第02页 第二章、审计工作组织方案……………………………………………第04页 一、公司概况……………………………………………………………第04页 二、企业组织机构框架图………………………………………………第04页 三、部门工作职责………………………………………………………第05页 四、项目部组织机构框架图……………………………………………第08页 五、项目组人员职责……………………………………………………第10页 六、审计工作制度………………………………………………………第11页 第三章、审计工作实施方案……………………………………………第13页 一、审计工作的原则与依据……………………………………………第13页 二、审计工作的范围与内容……………………………………………第13页 三、审计工作的任务与目标……………………………………………第14页 四、审计工作的程序与方式……………………………………………第15页 五、审计工作流程………………………………………………………第16页 （一）跟踪审计工作流程………………………………………………第16页 （二）跟踪审计内控流程………………………………………………第17页 六、审计工作的内容、方法……………………………………………第19页 （一）设计阶段跟踪审计………………………………………………第19页 （二）招投标阶段跟踪审计……………………………………………第23页 （三）施工阶段跟踪审计………………………………………………第29页 （四）竣工阶段跟踪审计………………………………………………第37页 七、审计工作的保证措施………………………………………………第37页 (一)、组织保证措施……………………………………………………第54页 (二)、质量保证措施……………………………………………………第55页 (三)、制度保证措施……………………………………………………第58页 第四章、审计工作进度安排……………………………………………第49页 （一）施工阶段审计工作进度安排……………………………………第49页 （二）竣工阶段审计工作进度安排……………………………………第50页 第五章、政府投资项目审计工作的重点、难点………………………第51页 第六章、服务承诺、廉政制度…………………………………………第60页 第七章、附件……………………………………………………………第62页 附件1：跟踪审计相关表格……………………………………………第62页 附件2：跟踪审计工作流程表…………………………………………第70页 前 言 一、总则 对本项目的工程造价咨询服务投标工作，我公司领导给予高度重视，选拔专业齐全、年龄结构合理且经验丰富、业务能力突出的专业咨询人员组成项目组，进行了精心的策划与准备工作。 我公司认真贯彻执行住建部颁发的《工程造价咨询企业管理办法》、省住建厅颁发的《江苏省〈工程造价咨询企业管理办法〉实施细则》、《江苏省工程造价咨询业务指导规程》等相关规定，始终秉承“依法审核、实事求是、客观、公正”的审计原则，严格遵循规范、严谨的经营理念，切实维护委托人的合法权益。 我公司在实施工程造价咨询服务工作中，对潜在风险提出防范建议，制定完善的进度与质量保证措施，并做出最优的服务承诺。 我公司凭着锐意进取、步步攀高的企业精神和专业、高效的咨询水准，取得了很好的社会效益，也得到广大业主的好评。 二、服务优势 我公司作为专业化的工程咨询公司，具有成熟的管理经验和规范化的管理程序。 我公司一贯坚持视业主为上帝的服务意识，对各项各类咨询服务都有具体完善的保障措施。 我公司与建设行政主管部门长期建立了良好的关系，能够帮助业主与建设主管部门进行沟通、协调。 三、指导意义 根据招标文件提出的相关要求，结合我单位长期实践经验，编制了《淮安市清河区政府投资项目工程造价咨询服务方案》。 如果我公司有幸中标，我们将根据委托人、专家评委的建议与意见，对工程造价咨询服务方案作了进一步调整、优化，经委托人审核后，作为本项目造价咨询服务工作的指导性文件。 第一章、项目概况 一、项目概况 项目名称：淮安市清河区政府投资项目工程造价咨询服务; 建设地点：淮安市清河区; 咨询业务服务内容：施工阶段全过程工程造价控制及竣工结