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四川省内江市东兴区椑木镇中心学校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 内江市东兴区椑木镇中心学校是内江市东兴区教育局直属学校，东兴区财政局全额拨款事业单位，主要举办小学义务教育,促进基础教育发展。 （二）2017年重点工作完成情况。 在区级财政部门、区级教育部门的领导下圆满完成了本年度的教育教学工作及上级部门安排的其它工作。 二、部门概况 内江市东兴区椑木镇中心学校有1个编制机构，1个独立核算机构。现有在职人员127人，退休人员114人。 三、收支决算总体情况说明 2017年内江市东兴区椑木镇中心学校本年收入合计1973.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1973.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017年内江市东兴区东兴区椑木镇中心学校本年支出合计1853.06万元，其中：基本支出1207.98万元，占65.19%；项目支出645.08万元，占34.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计1973.62万元，支出合计1853.06万元与2016年相比，财政拨款收入总计增加354.2万元，增长21.87%，支出合计增加533.87万元，增长40.47% （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） （数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1853.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加533.87万元，增长40.47%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1853.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1838.04万元，占99.19%；社会保障和就业支出15.01万元，占0.81%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 决算支出为35.11万元， 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 决算支出为1740.64万元， 3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:决算支出为44.76万元 4.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）决算支出为12.43万元， 5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算支出为5.10万元， 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算支出为15.01万元. （数据来源财决04表，罗列全部功能分类科目至项级。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.98万元，其中： 人员经费1159.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费48.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （数据来源数据来源财决04-2表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元，完成预算84.85%，决算数小于预算数的主要原因是控制了接待次数和人数。 （上述“预算”口径为调整预算数。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车