必威体育精装版版三体系全套内审记录整理版.doc

QMS/ EMS/ OHSMS 内 审 报 告 受控状态： 分 发 号 ： 编 号： 编 制： 审 批： 发 布： 浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司 2017 年度内部审核计划 R-53 №： 01 审核目的 验证质量环境管理体系是否符合， 是否得到有效实施、保持和改进。 被审部门 所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外） 审核依据 ISO9001：2015 标准， ISO14001:2015 标准 OHSAS18001：2007 标准 体系文件， 相关法律法规 审核方法 现场抽样、查、问、核对 审核时间 暂定于 2017 年 2 月下旬 持续时间 2 天 编制/ 日期：周 N 军 2016.1.5 审批/ 日期：李 R 林 2016.1.5 内审实施计划 编号：R-54 NO：01 审核目的 检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备. 审核范围 体系所覆盖的所有产品和部门 审核依据 ■ISO9001:2015 ■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用 的法律法规 □顾客投诉。 审核日期 2017.2.26-27 报告发布日期 2016.12.28 审 核 组 名 单 （A 组）组长：周 N 军 （B 组）组员：陈 M 新 日 期 审核时间 审核部门 涉及条款 审核员 26 8:00-8:30 首次会议 8:30-12:00 管理层 QMS：4.1，4.2， 4.3，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，10.3 OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6 EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 B 行政部 OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 EMS: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2 10.2 10.3 A 13:00-16:00 行政部 继续上午工作 A 销售部 QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3 EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 B 16:00-17:00 审核组会议 27 8:00-12:00 生产部（车 间） QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3 EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2 A 品质部 QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3 ，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3 EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2 B 13:00-15:00 采购部 QMS：5.3，5.2，7.4， 8.4，9.1.3 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3 EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 B 财务部 EMS：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 A 15:00-16：00 资料整理、审核组会议 16:00-17:00 末次会议 编制/日期：陈 M 新 2017.2.18 批准/日期: 周N 军 2017.2.18 内审会议签到表 内审实施时间2017- 2-26 内审实施时间 2017- 2-26 至 2017-2-27 会议地点 会议室 内审组长 周 N 军 内审员 陈 M 新 首次会议参加人员签到 末次会议参加人员签到 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 李 R 林 管理层 总经理 李 R 林 管理层 总经理 陈 M 新 行政部 主任 陈 M 新 行政部 主任 方 S 珲 生产部 经理 方 S 珲 生产部 经理 冯 Q 奎 品质部 经理 冯 Q 奎 品质部 经理 罗 A 灵 采购部 经理 罗 A 灵 采购部 经理 刘 Q 芸 财务部 经理 刘 Q 芸 财务部 经理 童 H