镇财政预算工作的指导思想是.docxVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT1 张江镇2017年度财政预算执行情况 和2018年度财政预算（草案）报告 ——2018年1月31日在张江镇第四届 人民代表大会第四次会议上 张 铭 各位代表： 我受张江镇人民政府委托，向大会报告2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算（草案）情况，请予审议。 一、2017年度财政预算执行情况 张江镇第四届人民代表大会第一次会议通过的2017年度财政预算收入为49800.00万元，预算支出为49800.00万元。 根据现行财政结算体制和新区财政局年度预算全口径的要求以及年内土地出让金收入实际返还情况，经2017年12月22日镇四届三次人大主席团会议和中共镇四届委员会第二十五次会议审议，将2017年预算总收入调整为135428.49万元，其中：预算内体制结算收入44198.19万元、预算外收入91230.30万元，2017年预算总支出调整为135375.57万元。 （一）2017年度全镇财政预算收入执行情况 2017年度实现财政总收入135428.49万元，同比增长137.27%，完成率为调整预算的100.00%，其中：预算内收入44198.19万元，预算外收入91230.30万元（土地出让金收入85530.30万元，其他财政性资金收入5700.00万元，主要为新区历年拨入专项资金结余及利息收入等），完成率为年度调整预算的100.00%。 （二）2017年度全镇财政预算支出执行情况 2017年度财政总支出为 135375.57万元，同比增长137.59%，完成率为年度调整预算的100.00%，财政支出主要用于以下九个方面： 1、一般公共服务支出7894.96万元，占预算总支出的5.83%。其中：人大事务支出26.54万元，政府办公室及相关机构事务（镇政府、武装部、司法、信访、科普）支出5353.22万元，统计信息、财政、审计事务支出259.98万元，纪检监察事务18.43万元，民族、宗教、港澳台事务17.95万元，群众团体事务支出492.06万元（工、青、妇、志协），党委办公室及相关机构支出1014.80万元（社区党建、两新组织党建），组织、宣传、统战事务支出545.02万元，其他一般公共服务支出166.96万元（集体资产管理）。 2、公共安全支出2439.68万元，占预算总支出的1.80%。其中：其他公共安全支出2439.68万元（用于镇域范围技防设施改造、城市运行联勤联动工作站建设、社保队、综合协管队的综合治理支出）。 3、教育支出277.41万元，占预算总支出的0.20%。其中：教育管理事务支出156.28万元（中小幼配套、青少年保护），其他教育支出121.13万元（社区学校、职业技能培训）。 4、文化体育与传媒支出1523.41万元，占预算总支出的1.13%。其中：文化支出1234.46万元（图书馆、群众文艺），体育支出288.95万元。 5、社会保障和就业支出6992.75万元，占预算总支出的5.17%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出1292.18万元（受理中心），民政管理事务支出257.51万元，行政事业单位离退休支出485.43万元，社会福利（老人日间服务、养老院）、残疾人事业及红十字事业支出857.63万元，其他社会保障和就业支出4100.00万元（征地养老及待工人员保障费、大病补助、帮困助学、老年人“六送”大礼包）。 6、医疗卫生与计划生育支出1552.51万元，占预算总支出的1.15%。其中：公共卫生支出822.77万元（保洁、防疫），计划生育事务支出61.48万元，食品药品监督管理事务支出83.79万元，行政事业单位医疗165.21万元（医疗保险费），其他医疗卫生与计划生育支出419.26万元（献血、合作医疗等）。 7、城乡社区支出110512.41万元，占预算总支出的81.63%。其中：城乡社区管理事务支出15980.10万元（主要为城管执法1925.18万元、综合治理5574.31万元、网格管理610.74万元、居委3321.94万元），城乡社区公共设施支出5355.56万元（主要为老旧小区综合整新、小区安装显示屏和晾衣架、川杨河南侧绿化带等民生实事工程），城乡社区环境卫生支出2747.90万元（生活垃圾清运、道路绿化养护、公厕管理等），其他社区事务管理支出86428.85万元（主要为项目前期开发及动迁房建设费用85530.30万元、集贸市场、公园及广场管理等）。 8、农林水支出3552.38万元，占预算总支出的2.62%。其中：农业支出66.00万元，林业支出70.00万元，水利支出1416.38万元（河道整治），农村综合改革支出2000.00万元（村级组织运行补贴）。 9、住房保障支出630.06万元，占预