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× ×工厂2017年三季度精益制造体系审核报告 精益制造体系审核组 2017.09.13 内部资料请注意必威体育官网网址 □绝密 □机密 ■秘密 根据精益制造体系审核计划，制造本部精益制造管理部组织制造系统相关业务骨干，于 月 日至 日，对 工厂精益制造体系进行了评审。 前言 前言 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents 目录 3 精益制造体系实施总体评价 二 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents 目录 4 精益制造体系实施总体评价 二 1、组织资源 2、会议机制 3、问题整改完成情况 4、推进管理评价 1、组织资源 一、精益制造推进管理评价 现状评价：*** 物流 焊装 油漆 车架 总装 质量 XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX/XXX XXX 人员参与(PI) XXX 标准化(STD) XXX 制造质量(BIQ) XXX 缩短制造周期(SLT) XXX 持续改进(CI) XXX FPS推进协调员 XXX 工厂级 FPS 负责人 工厂FPS协调员 XXX XXX XXX XXX XXX 原则责任领导 SME 后备 XXX XXX XXX XXX XXX 人力 财务 ··· ··· XXX XXX XXX XXX 采购 部门/车间 FPS带头人 XXX XXX XXX XXX 部门/车间 FPS责任领导 部门/车间级 要求： 组长（工厂FPS负责人）由工厂一把手担任，可以委任主管副厂长开展相关工作； 五大原则分别设置原则责任领导、SME、后备各1人，原则责任领导由本原则牵头部门的主管厂长承担，SME分别由焊装、总装、质量、物流、油漆部长承担，后备由SME指定； 各部门/车间均设置1名区域FPS责任领导，由部长承担；设置1名FPS带头人，由科长/工段长承担；各作业部和质保、物流按照班次设置分原则负责人，由工段长承担。 组长负责 2、会议机制 现状评价：*** 序号 会议 主持人 参加人员 开会次数 会议议题 1 工厂级FPS推进会 2 分原则FPS推进会 3 部门/车间级FPS推进会 组长负责 一、精益制造推进管理评价 单位 原则 验收结果 A级 B级 C级 到期 完成 未完成 完成率 到期 完成 未完成 完成率 到期 完成 未完成 完成率 XX工厂 PI STD BIQ SLT CI 小计 3、问题整改完成情况 A级问题 项，完成 项，完成率 %；B级问题 项，完成 项，完成率 %；C级问题总体完成率 %。 组长负责 一、精益制造推进管理评价 4、推进管理评价 问题完成情况评价 管理模块 序号 评价标准 存在问题 分值 得分 一把手责任制 1 将FPS指数按原则与六大功能区域进行分解并下发 5 　 2 工厂一把手重视且积极推进精益制造，参与BPD评审/分层审核/成果发表会等活动 5 　 3 厂长、部长、车间主任的年度个人绩效指标（EPP）必须包含FPS指数，并达标 3 　 体系 审核 4 制定年度精益制造实施策略措施，并层层分解落实到责任人，且责任人明确项目目标 5 　 5 工厂编制精益制造证据手册，并实时更新，确保证据手册与现场实施一致 5 　 6 开展工厂级精益制造审核工作（1、3季度），并按要求参加公司级体系审核工作 5 　 7 开展部门/车间级、工段级、班组级分层审核工作，并有过程管理记录 5 　 8 根据集团2017年核心流程开发计划（25个），组织编制并下发实施 3 　 9 工厂积极主动推进供应商精益制造审核和培训指导工作，且效果明显 10 　 课题实施与管理 10 根据集团年度重点课题，编制工厂重点课题和改善计划，并做好日常验收、评价、