汇仁集团组织结构设计(核心业务流程)(集成版)0514 (2)(精品·公开课件).ppt

汇仁集团核心业务流程 制药事业总体流程 生产计划制订流程 制药生产流程 不合格品处理流程 生产维修项目实施流程 动力设备安装项目管理流程 基建项目管理流程 工艺文件制作流程 质量保障流程 新产品技术 引进流程 新产品开发立项流程 新产品投产汇签流程 技术档案管理流程 单位审计管理流程 个人经济责任审计流程 法律纠纷案件处理流程 法律咨询相关业务流程 * 九略管理咨询顾问公司 2002.4.25 目 录 经济犯罪案件查处流程 销售人员信用管理流程 生产性原物料采购流程 计划内生产性原物料采购流程 计划外生产性原物料采购流程 生产性小额度应急物品采购流程 物品入库流程 物品领用流程 行政管理制度颁布流程 办公用品采购流程 高层干部任命流程 中层干部任命流程 基层干部任命流程 员工招聘流程 医药公司拓展计划审批流程 流通事业部大宗物品采购流程 制药事业总体流程 计划调度中心 制药公司 采购部 技术管理中心 机动设备中心 质量保证部 销售事业部 基建项目中心 人力资源事业部部、财务管理事业部、监察检审事业部、研发事业部 销售订单 库存 生产计划 生产制造 合格产品 产品入库 市场销售 全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理 技术制度与规范技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理 动力能源供应、设备现场管理、设备采购安装、安全生产、计量管理、设备维修维护 各种生产基建项目立项与建设 人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发 生产计划制订流程 技术调度中心 销售事业部 采购事业部 相应制药公司 查询所需信息 提供需求订单 提供库存信息 提供生产能力信息 生产计划草案 制造事业部 部长审批 修订计划 生产计划 物资采购 N Y 生产 制药生产流程 技术调度中心 制药公司 技术管理中心 机动设备中心 质量保障部 采购事业部 下达生产计划 生产准备 产品制造 产品包装 生产报表 技术支撑 设备动力支撑 现场动态检测 原料检测 调度 成品检验 不合品 处理程序 产品入库 N Y 物资采购 不合格品处理流程 制药公司 技术管理中心 机动设备中心 质量保障部 采购事业部 不合格品 可否返工 返工 成品检验 包装 报废处理 技术支撑、查找原因 设备动力支撑、查找原因 计划调度中心 计划协调 Y N 成品入库 Y N 生产维修项目实施流程 机动设备中心设备管理部 生产车间 机动设备中心/机动设备部的综合机修科 提出维修计划 能自行解决么 能自行解决么 能自行解决么 Y N N Y Y N 保全工 综合维修班 保障科 负责外委维护、联系厂家 动力设备安装项目管理流程 设备管理科 项目组长 制造公司 制造事业部 机动设备中心 确定年度设备安装规划 制订安装计划 确定项目组长 组建项目组 制订项目计划 项目运作管理 （合同、招投标） 竣工验收 调试 资料存档 基建项目管理流程 项目组长 集团公司 基建项目中心 确定年度基建规划 制订基建计划 确定项目组长 组建项目组 制订项目计划 项目运作管理 （合同、招投标） 竣工验收 资料归档 工艺文件制作流程 技术管理中心：主任 技术管理中心：工艺管理 生产车间 生产线工艺条件 设计定型输出文档 工艺员编制工艺文件 工厂试行、验证文件、修改与完善 车间主任审核 复核 批准 存档 执行 Y Y Y N N N 质量保障流程 生产车间 质量管理科 质量检验科 采购部 销售公司 原料采购 过程检测、半成品检验 生产制造 化验室检验 成品检验 化验室检验 产品入库 产品销售 留样、不合格品、投诉处理等 Y N 新产品开发立项流程 项目建议 初审 可行性报告 终止 初审 复审 终止 立项计划 初审 复审 审批 执行 备案 项目管理中心 研发事业部总监 总裁办公会议 总裁 财务管理部 立项终止 立项通过 立项修改 立项修改 立项终止 新产品技术引进流程 立项批复 审批 移交 技术文件 项目管理 中心 研发事业部 总监 产品开发 中心 总裁 技术论证 技术复审 商务洽谈 制定验收 标准 验收标准复审 合同拟定 财务管理部 按合同支付余款 按合同约定处理 实验室验证 技术文件验收 按合同约定支付定金 Y N Y Y N 新产品投产汇签流程 审批 市场预测 临床报告 审批 质控文件 审批 工艺改进 签批 大生产 试生产 项目管理 中心 生产企业 工艺规程 测试方法 产品注册批复 调整质检 方法与标准 审批 签批 生产企业 总经理 QA部部长 QA部 产品开发 中心 研发事业部 总监 Y Y N N 技术档案管理流程 查阅/复印 申请 资料入档 申请人 档案管理员 产品开发中心 项目管理中心 主任 研发事业部 总监 审批 审批 查阅 复印 接受申请 资料调