上海土地储备中心长兴分中心2017年部门整体支出-上海长兴岛.PDF

上海市土地储备中心长兴分中心 2017 年部门整体支出 绩效评价报告 项目名称：上海市土地储备中心长兴分中心 2017 年部门支出整体评价 项目单位：上海市土地储备中心长兴分中心 委托单位：长兴岛开发建设管理委员会办公室 评价机构：上海立信资产评估有限公司 二〇一八年六月 上海市土地储备中心长兴分中心2017 年部门整体支出绩效评价报告 目录 一、部门概况5 （一）部门机构设置、编制5 （二）部门职能6 （三）部门工作完成情况6 （四）部门管理制度8 （五）部门资金来源及使用情况8 （六）政府采购情况9 （七）固定资产情况9 二、绩效目标9 三、评价思路和过程 11 （一）评价思路 11 （二）评价目的 12 （三）评价依据 12 （四）评价对象及评价时段 13 四、评价结论和绩效分析 13 （一）评价结论 13 （二）具体绩效分析 14 五、主要经验做法23 六、存在的问题24 七、改进措施及建议24 附件一：绩效指标评分表25 1 上海市土地储备中心长兴分中心2017 年部门整体支出绩效评价报告 摘要 为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和 使用效率，上海立信资产评估有限公司受长兴岛开发建设管理委员会 的委托，根据《本市2017年部门整体支出绩效评价操作方案》和上海 市财政局相关要求，对上海市土地储备中心长兴分中心2017年部门整 体支出进行绩效评价。 2010年4月，上海市机构编制委员会经《上海市长兴岛开发建设 管理委员会办公室关于申请设立上海市长兴岛土地储备中心的请示》 （沪长开办〔2010 〕14号）后，批复同意设立建立上海市长兴岛土地 储备中心。该机构为事业单位，人员编制核定为5名；上海市长兴岛 土地储备中心完成长兴岛土地储备特定工作任务后，即予以撤销；上 海市长兴岛土地储备中心工作人员根据国家和本市有关规定实行聘 用合同制。 根据审计决算情况，2017 年当年年初预算67.49 万元，上年度结 转和结余资金0.84 万元，年中根据人员支出相关规定，调增预算1.6 万元，共69.86 万元，资金来源均为市级财政预算。2017 年基本支出 25.44 万元，项目支出39 万元。2017 年度“三公”经费财政拨款支出年 初预算为0 元，支出决算为0 万元，2017 年度无政府性基金预算财 政拨款预算及支出无国有资本经营预算及支出。储备中心2017 年全 年预算支出为63.6 万元，预算执行率为91.04%。 2017 年储备中心当年工作计划全部完成，完成了长兴岛土地、 房地产市场分析工作等行政规划工作，也完成了前卫度假村、镇西区 W28-02 地块、凤舞路东侧 56-04 地块等5 个用地的收储工作、推动 了合作路东西两侧地块、北兴村团结站地块、圆沙10-03 地块等十余 项土地收储或评估等工作。 2 上海市土地储备中心长兴分中心2017 年部门整体支出绩效评价报告 评价结论和绩效分析 项目组在基础数据分析及处理的基础上，对储备中心2017 年度 支出进行客观的绩效评价，综合得分为92.5 ，评价等级为“优”。其中， 部门决策类得分为23.50 分；部门管理类得分为27.00 分，部门绩效 类得分为42.00 分。具体得分情况见下表: 指标 A 部门决策 B 部门管理 C 部