G基础管理.类隐患排查治理台账.docVIP

- 附录G （资料性附录）基础管理类隐患排查治理台账 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查类型 排查周期 责任单位 责任人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排查人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任单位 整改责任人 整改期限 资金额 验收时间 验收人 验收情况 1 生产经营单位资质证照 按规定取得合法的营业执照。 综合性 每年 安全科 按规定取得消防验收（备案）文件。 综合性 每年 安全科 2 安全生产目标 制定文件化的年度安全生产目标与指标，根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 综合性 每年 安全科 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 综合性 每月 安全科 3 安全生产管理机构及人员 按规定建立安全生产管理机构。 综合性 每年 安全科 按规定配备安全管理人员。 综合性 每年 安全科 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 综合性 每年 安全科 4 法律法规与安全管理制度 应定期、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 综合性 每年 安全科 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 综合性 每年 安全科 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求、更新的法律法规传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 综合性 每年 安全科 按规定建立、健全安全生产责任制。 综合性 每年 安全科 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 综合性 每年 安全科 按规定建立、健全安全管理制度。并发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 综合性 每年 安全科 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执行。 综合性 每年 安全科 按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。 综合性 每年 安全科 对安全生产资料实行档案管理。 综合性 每年 安全科 5 安全教育培训 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 综合性 每年 安全科 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 综合性 每年 安全科 按规定取证，并与实际岗位相符且证件要在有效期内。 综合性 每年 安全科 按规定对安全管理人员、操作岗位人员、特种作业人员进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育。 综合性 每年 安全科 6 安全投入 按国家相关规定提取安全投入资金、保证必要的安全投入等。 综合性 每年 安全科 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 综合性 每年 安全科 按规定缴纳足额保险费。 综合性 每年 安全科 7 相关方管理 对相关方有关安全资质和能力确认，确定相关方具备合格资质。 综合性 每年 安全科 按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 综合性 每年 安全科 按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 综合性 每年 安全科 8 重大危险源管理 按规定正确的对重大危险源进行评估辨识。 综合性 每年 安全科 按规定进行登记、建档、备案等。 综合性 每年 安全科 对重大危险源采取措施进行监控，设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌，相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。 综合性 每年 安全科 9 个体防护装备 按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 综合性 每年 安全科 按规定对个体防护装备实施有效管理。 综合性 每年 安全科 10 职业健康 按规定申报危害因素岗位，发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更。 综合性 每年 安全科 按规定对危害因素进行检测评价。并将检测结果进行公布、存入档案。 综合性 每年 安全科 为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立健全职业档案和员工健康监护档案。 综合性 每年 安全科 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。存在职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门的管理和控制。 综合性 每年 安全科 定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 综合性 每年 安全科 对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 综合性 每年 安全科 工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 综合性 每年 安全科 对员工及相关方宣传和