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环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表
质量 ● 环境 ● 职业健康安全一体化管理体系
(QEOHSMS)
检查表
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:最高管理层 时间: 年 月 日 编号:
序号
一体化管理体系过程
QMS EMS OMS
审 核 要 点
提供的实施证据
Y/N
注 明
不符合程 度
1
4.1 4.1 4.1
●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996
GB/T28001-2001三个标准要求建立管
理体系;
● 管理体系的范围是否明确,删减理由
是否充分,并符合规定要求;
● 过程是否已被识别并适当规定,职责
是否已被分配、程序是否得到实施和保
持,过程是否有效;
● 公司对外包过程是否进行了识别和
控制。
(1)有一套完整的管理体系文件;
(2)删减的过程及证明;
(3)文件中对体系的过程和产品实现
过程(包括运作过程)的描述;
(4)手册中对涉及的过程运作的要求
和相关程序文件;
(5)依据的法律法规和相关要求;
(6)纠正和预防措施的运作程序是否
有;
(7)对体系过程的监视和测量;
(8)公司的外包过程在体系文件中是
否明确了管理。
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
2
4.2.1 4.4.4 4.4.4
● 形成文件的方针、目标和管理手册;
● 标准所要求建立的程序文件及相关
文件;
● 按标准要求规定了体系的适用范围,
对其核心要素(过程)及相互关系进行
了描述;
(1)QEOHSMS手册,包括形成文件
的QEOHS方针、目标;
(2)程序文件、作业指导书、相关的
法律法规;
(3)文件和标准要求的记录均有;
(4)规定相关文件的查询方式和路径。
Y
Y
Y
Y
内审组长: 内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门: 时间: 年 月 日 编号:
序号
一体化管理体系过程
QMS EMS OMS
审 核 要 点
提供的实施证据
Y/N
注 明
不符合程 度
● 标准所要求的记录;
● 相关文件的查询路径。
3
4.2.2 4.4.4 4.4.4
●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996
和GB/T28001-2001编制和保持质量手
册。
参照上述证据
Y
4
5.1 4.2 4.2
● 公司的最高管理者应提供一体化管
理体系建立实施并持续有效性的承诺
的证据;
● 承诺是否在对顾客、员工、社会三方
面予以体现;
● 是否进行了定期评审。
(1)文件化的QEOHS方针和目标内
容;
(2)法律、法规培训实证;
(3)管理评审资料。
Y
Y
Y
5
5.2 4.3.1 4.3.1
4.3.2 4.3.2
● 是否对顾客的要求、环境因素和重大
危险源进行了识别;
● 是否建立了相应的程序文件予以支
持。
(1)增强顾客满意的证据;
(2)相应的程序;
(3)重要环境因素清单;
(4)重大危险清单及控制计划。
Y
Y
Y
Y
内审组长: 内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:最高管理层 时间: 年 月 日 编号:
序号
一体化管理体系过程
QMS EMS OMS
审 核 要 点
提供的实施证据
Y/N
注 明
不符合程 度
6
5.3 4.2 4.2
● QEOHS方针是否包含了满足顾客要
求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法
规和持续改进的承诺;
● 是否对QEOHS方针的适宜性进行了
评审。
(1)有符合标准要求并经公司总经理
批准的方针;
(2)问及的部门负责人和员工能结合
本职工作对方针的理解;
(3)有定期评审的记录。
Y
Y
Y
7
5.4.1 4.3.3 4.3.3
● 是否在相关职能和层次上建立了
QEOHS目标和指标;
● 所建立的目标、指标是否充分考虑了
满足产品和有关法律法规的要求;
● 目标、指标是否可测,与公司的
QEOHS方针相一致。
(1)QEOHS目标、目标分解的证据;
(2)相关职能、层次经主管领导批准,
符合标准要求和公司实际情况的目标
和指标。
Y
Y
8
5
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