医疗医学安全风险分级管控.ppt

4.1 （风险）高层次、低频度 （隐患）全参与、高频度 高层次，也可以说是抓住关键人物 要求明确矿决策层职责，亲自组织辨识、评估、制定和落实管控措施，并每月、旬进行检查分析。 低频度 要求每年开展一次全面辨识评估，仅在设计、重大变化、高危任务前和出现事故后，开展专线辨识评估。 4 双控机制的主要特点 4.2 （风险）抓大放小 （隐患）大小都抓 标准仅强制要求对能够造成群死群伤的重大风险进行辨识和评估，对于岗位上能够造成零打碎敲事故的一般风险未做强制规定。 4 双控机制的主要特点 4.3 （风险）措施的落实和分析，以及措施的应用 （隐患）要求分级、闭环管理，重隐患治理 （1）要求矿长组织重大风险措施落实； （2）矿长每月组织进行检查分析； （3）分管负责人每旬组织检查分析； （4）1+4风险辨识评估，每条都要求措施的应用。 4 双控机制的主要特点 * 安全风险分级管控 第五部分 安全风险分级管控 5 安全风险分级管控 职责分工： （1）建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作； 责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。 本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。 安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。 5 安全风险分级管控 职责分工： （2）有负责安全风险分级管控工作的管理部门。 本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责安全风险分级管控工作。 并在相关制度或文件中明确。 5 安全风险分级管控 制度建设： 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程 煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。 范围是包括哪些系统、区域和工作，本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第2部分安全风险辨识评估的全部内容。 本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。 制定工作流程。 5 安全风险分级管控 “1+4” 模式 5 安全风险分级管控 风险辨识 年度安全 风险辨识 每年底矿长组织开展年度安全风险辨识 重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识 编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施 辨识评估结果指导有关生产计划、年度安全工作重点和规程措施编制等 5 安全风险分级管控 采区采面 设计前 专项辨识 总工程师组织业务科室开展辨识 重点辨识地质条件和重大灾害因素 等方面存在的安全风险 补充完善重大安全风险清单 并制定相应管控措施 结果用于完善设计方案、指导工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织等 专项辨识1 5 安全风险分级管控 系统工艺等 重大变化前 专项辨识 分管负责人组织有关业务科室进行 重点辨识作业环境、重大灾害因素 等方面存在的安全风险 补充完善重大安全风险清单 并制定相应的管控措施 辨识评估结果用于指导重新编制或 修订完善作业规程、操作规程 专项辨识2 5 安全风险分级管控 高危作业前 专项辨识 分管负责人组织有关业务科室、 生产组织单位（区队）进行 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、 现场操作等方面存在的安全风险 补充完善重大安全风险清单 并制定相应的管控措施 辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 专项辨识3 5 安全风险分级管控 出现事故和 重大隐患后 专项辨识 专项辨识由矿长组织分管负责人 和业务科室进行 识别安全风险辨识结果及管控措施 是否存在漏洞、盲区 补充完善重大安全风险清单 并制定相应的管控措施 辨识评估结果用于指导修订完善 安全技术措施等技术文件 专项辨识4 5 安全风险分级管控 风险辨识的方法 风险调查（辨识） 瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等 水：某掘进头、采煤工作面等 火：某工作面采空区等 煤尘：某回风巷、采掘工作面等 顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作面等 冲击地压：某掘进工作面等 提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等 其他容易造成群死群伤的紧急情况等。 5 安全风险分级管控 风险评估 确定严重性 确定频率 确定暴露率 划分风险等级 5 安全风险分级管控 风险评估的方法 1．定性风险评价方法 2．定量风险评价方法 3．半定量风险评价法 5 安全风险分级管控 常用风险评估方法 预先危险性分析等（PHA） 危险与可操作性研究（HAZOP） 作业条件危险性评价法（LEC） 风险矩阵评价法 故障模式与影