HYERPM10MM04.01.01合同谈判和签订流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施 合同谈判和签订流程 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/6/6 耿孝君 创建文档 目录 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l bookmark1 \o Current Document \h 1 合離判和签订流程 4 HYERP-M10-MM-04.01.01-合同谈判和签订流程.V1.0 4 雜流翻 5 13 系统流程图说明 6 謝牛： 8 1合同谈判和签订流程 1.1 HYERP-M10-MM-04.01.01 ■合同谈判和签订流程.V1.0 流程适用范围：本流程适用于由肀谊集团二级公司的合同谈判和签订流程，以保证合同谈 判和签订流程效率高，责任划分清晰。 ■流程责任部门：采购供应部 ■流程概述：采购工程师根据寻源结果联系供应商谈判，并与供应商确定是否使用本公司的 合同范本，如需应用供应商合同范本，则需将此情况提交采购分管副总审批，审批后选 择适合的合同范本并草拟合同，采购合同需对合同初稿进行审批，审批后由法务审核合 同内容，审核通过后形成采购合同终稿，按照合同相应的签署权限进行合同终稿的审批 和签署，待公司各部门对合同会签后，采购工程师通知供应商正式签署合同，并将完成 签署的合同提交法务进行归档。； ■流程所涉及的系统：SAP ■风险控制点说明： 1.釆购工程师在进行合同草拟时，必须选择适合采购内容的且法务部门认可的釆购合同 范本 2.相关部门领导按本身职责对合同屮相关容进行审批，会签涉及的部门需包括采购供 应部、资产财务部、需求部门、技术部门、监审部门；公司领导需按相应合同签署权 限进行合同签署 1.2系统流程 法务KYERfMtlO-MlKM.Oi.OHy同谈判和签订流程 法务 采购供虫郎 采购I穡师 采购I穡师 采M主管 审枇人员 开始根据寻源结果勾供应商进行谈判〈 开始 根据寻源结果勾供应商进行谈判〈10〉 对供应商的资倍做嵌终确认〈20＞ 与供应商确定足否使用 本公司的合M范木＜30＞ 娃否使用本 公司的合同 范本＜40＞zI是将不应用本公司介同范本的惜况提交公司分符副总审批〈50〉审批是否 通过〈 娃否使用本 公司的合同 范本＜40＞z I 是 将不应用本公司介同范本的惜况提交公司分符副总审批〈50〉 审批是否 通过〈60〉 是- 使用介适的采 购合同范本并 草拟合同〈70〉|架购合同| 初稿 对合同初稿进行审批＜80〉 审核合冋内容〈90〉 形成采购介同终?G10〉 采购合同终稿 L 是 否- 2 按相应签署仪PK 对合同终稿进行 帘批及签署＜120〉 T会签单 屮批是否通过＜130〉 市核是否通 过＜100〉-.， 通知供应商正式签署合 同，并将签界完成的介同 提交法务进行归档〈140＞是卉是长期 框架协议＞＞-是 通知供应商正式签署合 同，并将签界完成的介同 提交法务进行归档〈140＞ 是卉是长期 框架协议＞＞-是＞| ＜150〉 在SAP系统屮维 护框架协议＜160〉 否 HYERP-M10- MM-02. 05.01- 预付款流程 180 否 HYERP-M10- MM-02. 05.01- 预付款流程 180 结束 序号 骤 步 明 说 骧 步 部门 岗位 出件 输文 系统- 交易码 关键绩 效指标 始 开 10 进 商 应 供 与 果 结 源 手判 据谈 根行 合进 终司 最我 定与 确其 ，知 果通 结，判 源商谈 导应同 据供合 根作行 細酿部 采购 工程 师 O 2 确 终 做 言 的 商 应 供 对认 评 整次 行再 进容 况内 情判 信谈力 资据能 商根商 应再应 供 供 对理估 馳雖部 S师 30 本 用 使 否 是本 定范 确同 商合 应的 供司 与公 否 是 定本 确范 商同 应合 供的 与司 需公 时本 判用 谈使 細館部 采购 工程 师 40 范 同 合 的 司 公 本 用 使 否 是本 司 漯 的步入 司入进 公进则 本则用 用用使 使使不 否如如 是，， 断本00 判范75 扇織部 50 本总 范副 同管 合分 司司 公公 本交 用提 应况 不惜批 将的审 本对 进 用如应总 使 供副 法况殊W 无情特分 认的或购 确本商采 如范应交 后同供提 判合势需批 谈司强 审 在公于商行 細酿部 采购 工程 师 60 过 通 否 是 批 审 用，札供 使用餅与 否使利新 是如重 、7—1 ， ， , 判本00 总范7 1判 副同骤骤谈 管合步步行 分商入回进 购应进返商 采供则则应 司理 公管层 管总 分副 O 7 本 范 同 合 的同 适厶a 合拟 用草 使并 规本 理范 管同 司合 公购 照采 按的 师适同 程合合 工用拟 购使草 采定并 馳綱部 采购 工程 师 购