GSPM001仓库作业指导书.doc

分发记录 部门 数量 部门 数量 QA [1 ] ENG [0 ] PA [0 ] PU [1 ] ST [0 ] PD [1 ] PT [1 ] RD [0 ] PM [2 ] Marketing [0 ] CBU [1 ] ME [0 ] 批准人 签名 受控章 拟制 审批 批准 文件编号： GS-PM-001 修订号： 00 页码： 1 of 7 文件名称： 仓库管理规定 一、 目的 确保物料及时准确地供应生产，并营造一个适宜的储存环境，提高保管与收发效率。 二、 适用范围 本公司物料（包括客户提供品）的入库、保管、出库及退库等仓库管理作业。 三、 职责 4.1仓库物料员：负责物料的签收、发放及保存； 4.2 1QC：负责来料的检验； 3采购部负责物料的采购。 四、 流程图 收货组待检仓 收货组待检仓 文件编号： GS-PM-001 修订号： 00 页码： 2 of 7 I 文件名称： 仓库管理规定 | 4. 1收货工作流程 客户/采购提供P0 清单MC提供收货计划 清单 客户/采购提供P0 清单 MC提供收货计划 清单 退货单 货组查P0及核 与PO或收货计划不符通 ―对收货计划 〉? 知采购/MC 相符 生产部A给出检验结果.开 來料验收入 库单》送检IQCPASS.TQC检验良品大仓来料短少良品退料 ?经IQC检验报废申淸单经领导审批 生产部 A 给出检验结果. 开 來料验收入 库单》送检 IQC PASS. TQC检验 良品大仓 来料短少 良品 退料 ? 经IQC检验 报废申淸单经领导审批 报废 处理 来料不良 退香港仓库 文件编号： GS-PM-OO1 修订号： 00 页码： 3 of 7 文件名称： 仓库管理规定 五、流程内容 5.1收货工作流程 5.1.1供应商按采购/客户通知送货到收货组，收货组根据供应商的送货单（送货单必须包含 有供应商名称,送货单单号，采购订单号,料号,物料名称，送货数量，送货日期等必备信 息）核查由釆购/客户提供的釆购订单（P0）和物控（MC）提供的〈〈收货计划〉＞,如与资料 和符则进行实物点收,如与收货资料不符，即通知采购/物控，由采购/物控决定是否收 货，如收货，采购/物控需后补收货资料； 5.1.2收货人员根据核对无误后的＜〈送货单〉〉进行物料点收，在点收前需要求供应商将” 先入先出月份标签”（由收货组提供）贴于物料标签上，并要求供应商按要求将物料摆 放在卡板上,皮不严重超过卡板讼宽度;每一~k板成贴上〈〈物料标示单〉〉（见附录一）， 以明确所送物料的总数量及卡板数，点收物料时必须核对物料标签是否与〈〈送货单〉〉 的标示内容相符，物料标签应包含:供应商名称，物料编码（PN）,送货批量，单件包装数 量，生产口肌送货口期；收货人员进行数量的点收,尾数必须进行现场全点，总箱物料 需进行抽点,对于贵重物料（如,PCBA, TC,电源,模块等）必须全点，如在现场点收中发现 物料短缺，需要求供应商现场确认，并更改〈〈送货单〉〉中的数量，由供应商签字确认，收 货人员确认点收无误后盖和应的收货章进行签收，签收后在〈〈收货记录登记表〉〉（见附 录二）中进行流水号的编排及供应商的信息登记； 5.1.3收货人员将点收后的物料摆放到待检区域（可指定待检区安排供应商摆放整齐），并打 印〈〈来料验收入库单〉〉（见附录三）送给TQC做为检料凭据，正常物料送检时间不能迟于 一小时内，紧急物料需在20分钟之内送检，〈〈来料验收入库单〉〉送给IQC时需做登记，必 须要求IQC将收到单据的日期和时间及签收人标清，对于物控通知的紧急物料,收到货 物后立即打单给1QC检验，并在〈来料验收入库单〉〉的中印上”急件”字样的章，以便 IQC优先加急处理,收货人员需跟进紧急物料的检验结果， 1.4 TQC接到收货组的〈〈来料验收入库单〉〉后应安排人员进行检验，了（^凭〈〈来料验收入库 单〉〉到待检区进行物料抽样,并将抽样后的物料在箱面上贴上”抽”字贴纸，以便追溯; IQC对于一般物料检验时间为24小时，紧急物料2小时内出结果，对于超出此时间的，收 货组应将其记录在案，并提报品质部进行改善； 文件编号： GS-PM-001 修订号： 00 页码： 4 of 7 文件名称： 仓库管理规定 IQC检验物料后出检验结果，一般有合格/加工选用/特采/退货/偏差接受等儿种状态， 对T1QC检验异常的物料，应提交MKB报告由品质部,PMC部，工程部，生产部，采购部等部 门根据生产实际情况做决定； IQC将结果填于＜〈来料验收入库单〉〉上后还给收货组,并在物料箱标示上贴上相应状态 贴纸或盖相成章，收货组收货员根据IQC给出的结果对物料分类处理,合格品或者特采 物料将〈〈来料验收入库单〉〉交于和应良品大仓（结构仓/半成品仓/电子仓）进行物料的