采购供应商评定序.DOCVIP

采购和供应商评定程序 Stock Control and Sub.Review Procedure Document No. HT1.702 Version：2.0 Effective date： 2003－08－01 拟制 made by： Amy 会 审 reviewer 批准Approved by： tom/公务部 james/供应部 utoubave/计财部 本版修订记录 版本号 修改内容概要原因 生效日期 V1.0 新拟制 2002－10－01 V2.0 改进管理，优化管理 2003－08－01 郑重声明：未经批准 不得复制 目的 评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。。 适用范围 适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。 定义 3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况： A类：由本公司直接评审/选定，包括： 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。 OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。 B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。 3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。 3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。 3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。 3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。 3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和 光耦等。 3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。 3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。 注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。 职责 4.1 采购部 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准； 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。4.2 公司领导 负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。4.3 技术工程部 a) 按规定程序验收采购物料。 b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。 过程要求 代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出 01 初次 甄别 供应商 获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。 采购部 （初定方案） 02 实地 考察 交流 根据初定方案，进行有目的的考察。 对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。 评定小组 参照：供应商评定表 03 技术 认证 在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。 评定小组 04 商务 谈判 在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。 评定小组 05 综合 评议 适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。 评定小组 参照：供应商评定表 06 意向 协议 当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。 评定小组 07 试合作 a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。 b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。 采购部 08 阶段 评定 必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。 评定小组 供应商评定表 09 签订 协议 条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。 评定小组 协议 10 执行 采购 a