- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
部门描述监察审部
现状调查及分析报告附件A:广州地铁总公司监察审计部部门描述
第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 6 页
目 录
TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc517768685 第一章 部门概述 PAGEREF _Toc517768685 \h 2
HYPERLINK \l _Toc517768686 第二章 组织架构 PAGEREF _Toc517768686 \h 2
HYPERLINK \l _Toc517768687 2.1. 部门组织架构图 PAGEREF _Toc517768687 \h 2
HYPERLINK \l _Toc517768688 2.2. 部门职级编制清单 PAGEREF _Toc517768688 \h 2
HYPERLINK \l _Toc517768689 第三章 部门职责描述 PAGEREF _Toc517768689 \h 4
HYPERLINK \l _Toc517768690 第四章 业务流程 PAGEREF _Toc517768690 \h 5
HYPERLINK \l _Toc517768691 4.1. 业务流程清单 PAGEREF _Toc517768691 \h 5
HYPERLINK \l _Toc517768692 4.2. 业务流程描述 PAGEREF _Toc517768692 \h 5
HYPERLINK \l _Toc517768693 第五章 管理制度 PAGEREF _Toc517768693 \h 6
HYPERLINK \l _Toc517768694 5.1. 关于工程建设项目、经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定 PAGEREF _Toc517768694 \h 6
HYPERLINK \l _Toc517768695 5.2. 关于礼金、礼品及回扣的处理办法 PAGEREF _Toc517768695 \h 6
HYPERLINK \l _Toc517768696 5.3. 地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规定 PAGEREF _Toc517768696 \h 6
部门概述
监察审计部于2000年6月份成立,主要负责总公司党风党纪的建设,对党员、干部的监察工作,全面负责内部审计工作,确保总公司良好的财经纪律,负责廉政工作,对违纪违法事件和人员按政策处理。涉及的业务范围或领域包括公司的信访及案件查处,廉政的宣传教育,招(评)标工作,经营审计,经济责任审计及基建审计。
组织架构
部门组织架构图
部门职级编制清单
部门全称
室、车间
岗位名称(工种)
定编
人数
现有
人数
空缺
人数
监察审计部
部长
1
监察审计部
副部长
1
监察审计部
纪检监察室
主任
由部长或副部长兼任
监察审计部
纪检监察室
主管或主办
2
监察审计部
纪检监察室
管理员
2
监察审计部
审计室
主任
由部长或副部长兼任
监察审计部
审计室
主管或主办
1
监察审计部
审计室
管理员
3
合计
10
部门职责描述
监察审计部是总公司行政监察、纪律检查、内部审计等工作合署办公的部门,对企业执行党的基本路线以及党和国家的方针、政策,遵守国家的法律法规,完成企业各项任务,发挥监督、保障作用。依法检查会计帐目及相关资产、监督财务收支真实、合法和效益的活动,同时发挥内部审计的服务职能,确保国家财政政策和总公司财政制度的正确执行,保持总公司健康、廉洁的经营管理环境。
监察审计部的主要职责是:
在执行党的方针、路线方面进行政治监督;
在实施企业行为方面进行权力监督;
在遵纪守法方面进行廉政勤政监督;
参与制定总公司的有关规章制度,参与总公司重大经济合同签定、对外投资等决策活动;
参与招投标和重要的经营管理工作,组织开展效能监察活动;
编制年度审计工作计划,经总公司领导批准后实施;
组织开展各经济实体的专项审计;
组织开展总公司工程基建项目专项审计;
组织开展总公司安排的经理离任经济责任审计;
围绕总公司的经营管理活动,组织开展专题审计调查;
领导交办的临时审计任务。
监察审计部下设两个部门,即审计室和纪检监察室。各部门的具体职责如下:
(一)审计室
对总公司及总公司下属各有关单位及部门的下列事项进行审计监督;
财务收支及其有关的经济活动;
经营单位的资产、负债及损益情况;
经营单位的经济效益;
财务及工程预算、决算和合同的执行情况;
内部控制制度;
对总公司及总公司下属有关单位与境内外经济组织合资合作经营、合作项目的合同执行情况、资金投入、财产经营状况及经营效益进行审计监督;
对由总公司任命的经营单位经理进行离任经济责任审计及评议;
对由总公司任命
文档评论(0)