工艺设计变更管理规定.doc

WORD格式 编辑整理 专业知识分享 编 号 GW/Qc-4.2.3-01 文件控制程序 页 码 PAGE 0/9 每 天 进 步 一 点 点 @ a/A0前 言 @ a/A0 一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 二、文件版本历史记录： 文件版本 版本实施日期 编制人 校对人 审核人 标准化 审定人 批准人 备注 原版本 A0版 A1版 C0版 三、本文件与上一版文件相比的主要变化点： 1、完善各部门职责权限; 2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行; 3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求; 4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》 四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件： 0/C0版《工艺变更管理规定》文件 1流程图2目的 本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。 3范围 本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1 工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。 5职责和权限 5.1 各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科 5.1.1 车间/品检科班组长 5.1.1.1负责班组内工艺变更的提出。 5.1.1.2负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。 5.1.1.3负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。 5.1.2 车间技术组/品检科工艺负责人 5.1.2.1负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。 5.1.2.2在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。 5.1.2.3负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。 5.1.2.4 负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。 5.1.2.5工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。 5.1.2.6 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。 5.1.2.7 负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。 5.1.2.8负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发生原因进行分析和解决。 5.1.3 车间品质副主任/品检科科长 车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。 5.2 工艺技术科 5.2.1 负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进程。 5.2.3 负责各车间/品检科因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更的归口管理。 5.2.4负责对车间提交的《工艺项目反馈记录表》进行确认，对现场工艺问题进行调查、分析和判定，对工艺问题进行解决，将不能自主变更的工艺问题反馈工程院。 5.2.5负责对车间/品检科提交工艺变更项目进行评审，并对需验证项目以《技术问题处理通知单》的形式下发临时工艺。 5.2.6负责结合《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》以及过程执行记录等编制《工艺设计变更通知单》。 5.2.7 负责《工艺设计变更通知单》发布工作。 5.2.8负责对车间/品检科编制的《XX部门XX工艺异常措施固化方案》进行确认，保证