某公司上市方案书(精品·公开课件).ppt

协助****集团战略设计和成功完成首次上市 ****集团取得了指数级增长，并希望延续其成功 智诚创业可从多方面支持****集团，帮助其应对挑战、实现愿望 智诚创业为中国联通的上市提供协助 智诚创业为中石油的上市提供协助 智诚创业协助企业上市部分案例简述 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 公司远景目标的四要素 举例：通用电气的远景 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 ****面临三方面的整体战略性议题 ****的关键议题 业务范围问题 – 何处竞争 我们应该侧重于哪些业务？ 我们当前的业务范围是否恰当？ 我们应该采用哪种技术？ 我们的品牌应向哪些业务进行合理的扩张？ 价值实现系统议题 – 如何竞争 议题 成长阶梯议题 – 何时参与竞争 利润 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 强大的伙伴联盟能够创造巨大的价值 选择合作伙伴时应注意以下关键问题 需要通过合作伙伴来弥补哪些方面的差距？ 重点合作对象应具备何种条件？ 应在全球还是中国范围内寻找合作伙伴？ 应给予合作伙伴何种让步？ 如何制造双赢局面？ 确定需要借助合作伙伴来弥补的差距及对方应具备的条件，并形成初选名单 关键领域 按筛选标准评价可能的合作伙伴 筛选标准 1. 2. 3. 4. 5. 6. 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 时间安排对价值最大化非常关键 市场现有状况 现有的市场状况对分析家和股东的价值评估有显著的影响 智诚创业将帮助****选择上市时间，使****的价值最大化 并制订详细的时间表 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 明确、合理的业务单元划分和集团总部职能定义应是****组织结构的基础 集团总部、业务单元及地区业务分部之间的职责划分必须明确 设计组织构架的建议 智诚创业将提供明确的每个业务单元和职能部门的定义... 部门使命及职责 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 良好的治理可使股权升值 您是否愿意花更多的钱购买治理良好的公司的股票？ 一个结构良好的董事会是集团创造价值的保证 股东 世界各国董事会的不同模式 中国董事会的模式 国际领先的公司的董事会构成 A 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 智诚创业将帮助****对所有参加者进行斟选和协调 律师事务所 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 ****应当在IPO过程中保持对外沟通的一致性 发行前 海外上市涉及的各利益团体有不同的关注点 利益团体 证监会 现有股东 股票的购买者 内部雇员 客户 项目最终成果一览 时间 智诚创业将帮助****制订各主要业务的战略及业务计划... ****总体及各业务的业务计划 1.总体纲要 2.公司概要 3.行业及市场 4.产品和服务战略 5.市场营销战略 6.管理方法和主要人员配置 7.建立所需能力的途径 8.五年财务计划 9.机会及风险 10.融资需要 … 和具体的实施计划 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 智诚创业将以关键价值为驱动，为业务单元建立财务模型 并通过贴现现金流评估公司的实际价值 公司价值评估的准备工作和进行步骤(1/2) 步骤 公司价值评估的准备工作和进行步骤(2/2) 步骤 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 试点工作必须侧重于见效快的方面 试点 智诚创业将帮助监督指导试点工作 ****管理层 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 四个管理流程对****的业绩至关重要 ****可以用严格的管理流程推动世界一流公司的业绩取向 目的 智诚创业将为****制订管理流程 1. 智诚创业将为****制定严格的战略规划流程 业务单元战略规划的主要内容 主要内容 战略规划流程还包括资本计划模块 2. 智诚创业将为****设计严格的经营/预算计划及考核流程 业务单元经营/预算计划主要内容 主要内容 3. 智诚创业将为****设计综合的人力资源管理和激励机制中的重要环节 责任部门 智诚创业将帮助****建立管理层成员业绩评估的机制 4. 智诚创业将帮助****制定资金管理流程 资金的预算、分配、使用与调剂 严格明确的资金管理流程 智诚创业制定发展战略和支持公司上市的基本方法 时间 关键业绩指标(KPI)的定义和价值 关键业绩指标的描述 制定关键业绩指标的方法和步骤 主要工作 最终产品 业绩评估模型 关键业绩指标，比如：财务、业务流程、策略、客户和人才 智诚创业将基于驱动公司价值的因素制定关键业绩指标 找出潜在的驱动因素 关键业绩指标对驱动股东价值创造观念非常重要 关键业绩指标体系应贯穿集团整体，并在组织的横向和纵向保持指标