某房地产公司绩效指标分解(精品·公开课件).pptVIP

? Copyright HYWIT corporation 2011 薪酬激励与业绩管理体系设计 上海慧朴企业管理有限公司 ? Copyright HYWIT Corporation 2011 KM | 秘密 | Confidential 上海慧朴企业管理咨询有限公司 ? Copyright HYWIT corporation 2011 薪酬激励与业绩管理体系设计 上海慧朴企业管理有限公司 ? Copyright HYWIT corporation 2011 薪酬激励与业绩管理体系设计 上海慧朴企业管理有限公司 昆仑房地产公司及部门绩效指标分解 上海慧朴企业管理有限公司 二零一一年三月 目 录 昆仑房地产公司绩效指标分解 房地产公司市场开发部绩效指标分解 房地产公司工程管理科绩效指标分解 房地产公司财务科绩效指标分解 房地产公司成本预算科绩效指标分解 房地产公司综合办公室绩效指标分解 昆仑房地产公司绩效指标分解 昆仑房地产公司2011年度指标分解图 财务 顾客 内部运营 学习成长 内部运营 销售收入 成本控制达成率 客户满意度 品牌知名度 企业资质任务完成率 项目质量合格率 员工培训达标率 企业文化建设成效 资金需求到位及时率 资金周转次数 信息系统完善率 员工满意度 团队建设成效 生产产值 资产收益率 内部运营 安全事故控制率 组织结构和业务流程规范性 绩效薪酬管理体系实施有效性 预算管理有效性评价 净利润 公司创新成果 任职资格管理成效 政府关系管理水平 市场营销规划水平 项目开发规划高效性 投资发展规划高效性 年度经营计划合理性 市场开发部2011年度指标分解 昆仑房地产公司市场开发部2011年度指标分解图 控制成本费用 部门其它职责 提高销售收入 提高品牌形象 销售收入 人均销售收入 部门绩效管理体系实施成效 营销规划有效性评价 部门其它职责 品牌知名度 部门组织结构业务流程优化成效 市场营销信息管理成效 部门创新成果 部门员工培训成效 部门员工满意度 团队协作满意度 市场营销费用控制达标率 加强市场营销分包管理 营销分包成本控制达标率 营销承包商质量水平 营销承包商供应及时性 营销分包风险控制水平 团队建设成效 部门费用预算控制达标率 土地采购成本控制达标率 加强项目规划设计管理 提高项目筹备管理 土地规划管理水平 建筑设计管理水平 投标分析水平（土地） 土地使用证审批及时完成率 土地征用管理水平 房产证、销售证审批及时完成率 项目开发规划合理性 加强公共关系管理 公众关系管理水平 政府关系管理水平 项目中标率 科室预算管理有效性 工程管理科2011年度指标分解 昆仑房地产公司工程管理科2011年度指标分解图 加强工程分包管理 科室其它职责 项目进度完成率 团队协作满意度 科室绩效管理体系实施成效 提高项目进度管理 科室员工培训成效 科室员工满意度 信息系统管理及时准确性 科室组织结构业务流程优化成效 科室其它职责 项目分包成本控制达标率 项目产值完成率 项目资料归档完整率 项目进度计划合理性 项目沟通协调高效性 科室费用预算控制达标率 项目筹备及时高效性 项目进度统计分析及时准确性 项目作业指导书编制科学合理性 项目总结报告评价 承包商质量水平 承包商供应及时性 工程分包风险控制水平 科室其它职责 科室其它职责 科室创新成果 加强项目质量管理 质量安全管理体系完整性适用性 项目质量合格率 安全事故控制达标率 质量问题发现处理及时性 加强成本费用管理 项目成本核算及时准确性 项目计量及时准确性 合同风险控制水平 合同管理水平评价 团队建设成效 科室预算管理有效性 财务科2011年度指标分解 昆仑房地产公司财务科2011年度指标分解图 控制成本费用 加强财务预算管理 科室其它职责 账务处理及时准确率（会计凭证处理） 财务分析报告评价（及时性，分析深度，建议） 工资及奖金发放及时性 资金及票据管理（盘点、账户核对、平衡表编制、准确及时） 费用报销审核覆盖率 资产管理成效（盘点准确及时、处理得当） 预算管理体系完善成效（制度优化，流程建立，时间、内容、操作性） 团队协作满意度 科室费用预算控制达标率 财务档案归档完整率 科室绩效开展成效 企业资质工作及时完成率 财务收支出准确率 科室其它职责 科室其它职责 科室员工培训成效 科室员工满意度 财务费用控制达标率 科室其它职责 财务报表及时准确性 资金管理安全性 财务风险控制水平 科室组织结构业务流程优化成效 科室其它职责 科室创新成果 信息系统管理及时准确性 财务管理规划合理性 提高投融资管理水平 融资完成及时达标率 融资成本控制达标率 税务管理水平（缴纳及时准确率、发票购买、税收政策运用） 团队建设成效 预算管理体系有效性 成本预算科2011年度指标