2017年财政项目评审专项业务经费项目支出绩效评价报告-上海财政.PDF

2017 年度财政项目评审专项业务经费 项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标 1.项目背景 上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中 心）（以下简称“评审中心”）是上海市财政局的直属事业单位， 其部门职责是负责开展财政专项资金重点项目评审，拟订和实施 相关评审制度；受上海市财政局委托，对参与项目评审的中介机 构和评审专家进行日常管理；按照有关部门要求，对申报项目组 织考察、评估评审，对实施中的项目组织中期检查。 为了履行部门职责，加强市级财政项目支出预算管理，提升 财政预算科学化、精细化管理水平，加快实现财政项目资金评审 的制度化、专业化和规范化，提高财政项目资金使用效益，根据 《预算法》和市财政局相关规定，评审中心设立了“财政项目评 审专项业务经费”项目（以下简称 “该项目”）。 该项目是评审中心开展相关业务所必需的工作经费，主要包 括评审业务委托费、市级财政专项资金评审费、农业综合开发项 目评审及检查、验收费和评审业务培训费四部分。其中前两项工 作主要根据上海市财政局每年下达的市级财政项目预算评审计 划开展，第三项工作主要根据上海市农业综合开发办公室的年度 工作总体部署开展，并根据《关于开展农业综合开发资金和项目 专项自查的通知》（国农办 2014 【222】号）要求，配合上海市 1 农业综合开发办公室完成各项目县综开项目综合检查。2017 年 度市财政向评审中心下达当年评审任务项目 41 个，评审任务预 算金额为92.99 亿元。 2、绩效目标 （1 ）总目标：履行部门职责，加强市级财政项目支出预算管 理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，加快实现财政项目 资金评审的制度化、专业化和规范化，提高财政项目资金使用效 益。 （2 ）年度绩效目标 项目决策：项目适应市级财政评审管理的战略目标、立项依 据充分、立项规范、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡 量。项目管理：预算执行及时、专项资金全部用于市级财政资金 专项评审管理、财务管理制度健全、项目内部管理制度较为健全、 项目档案管理良好。项目产出：年度评审任务完成率 100%、评 审报告集体审核率 100%，评审及时完成、项目评审报告为项目 预算资金拨付提供支撑，及时率达到85%以上，农业综合开发项 目区综合检查全覆盖、项目培训计划按时完成、预算主管部门对 评审反馈意见及时确认、评审报告无重大差错。项目效益：通过 评审核减不合理的预算支出，提高财政资金使用效率、后续管理 制度健全、评审结果认可度高，结果获业务支出处室利用、提高 财政预算管理和提升财政资金绩效作用显著、预算主管单位、项 目单位及业务支出处室对项目满意度较高。项目影响：通过评审， 2 提高项目单位对项目预算编制重视程度和预算编制的规范水平， 对评审中发现的问题提出项目政策或项目管理建议。 （二）预算资金规模、来源及使用情况 1. 2017 年度预算及执行 2017 年项目原预算资金623.07 万元，资金来源均为市级公 共财政支出。年内调整市级财政专项评审费2.6 万元至他项，调 整后的预算为620.47 万元。因与中标中介机构的合同期为2017 年7 月至2018 年6 月，故12 月向市财政局申请并获批将评审业 务委托费300 万元（采购编号17-13323 ）延期至2018 年执行， 截止到2018 年6 月，该项目实际执行预算资金466 万元，执行 率为75%。 2017 年度项目资金预算与执行明细表 调整后预 项目 实施内容 原预算总额 执行金额 执行率 备注 算总额 委托评审费 1 640,000.00 640,000.00 640,000.00 100% 2017 年 12 月，