《投资项目推介1118(无名合成版)》课件.ppt

投资标的 —组织架构 总经理 业务部 行政办公室 财务部 会议中心 酒店 旅行社 景区 购物店 分公司 办公室 团总支 党总支 董事会 工会委员会 人力资源部 结算中心 各分公司财务部 西宁分公司 兰州分公司 拉萨分公司 厦门分公司 海口分公司 贵州分公司 王母药店 旅游部 会务部 散客部 地接部 组团部 接站部 会议部 计调部 新华侨酒店 苏州园林 投资标的 —利润构成 行业分析 —我国旅游业发展概况 行业分析 —我国旅游业趋势 中国有望成为全球第二大旅游市场，占中国旅游业主要份额的国内游每年将会增长16%，到2020年，市值将增至3.9万亿元，特别是休闲游市值将翻两番以上。 2020年中国旅游市场占全球旅游市场的14%，出境旅游人次将接近美国水平，中国游客数量将位居第三。 行业分析 —新疆旅游发展现状 行业分析-新疆旅游业发展目标 2012新疆旅游业发展目标：接待入境旅游者130万人次，国内旅游人数3500万人次，同比分别增长22.5%和15%；旅游总收入达到350亿元。 “十二五”新疆旅游业发展目标：2015年末，接待入境旅游者200万人次，国内旅游人数8000万人次，旅游总收入达到850亿元人民币，力争达到1000亿元人民币。 投资价值-交易结构 xxx国际旅 行社（有限公司） Text in 深圳厚德成长投资合伙企业 员工 吴某某 新疆特产、特色产品、旅游纪念品、购物店连锁经营。 景区的租赁、 收购和开发等。 散客中心广场和商务酒店开发、经营。 投资价值-发展方案 在南方海滨城市设立分公司，“夏做进疆”、“冬做出疆”，扩大资源、提高盈利。 投资价值-业绩目标 成为新疆旅游第一品牌 2012年实现利润2000万元以上 2013年实现利润4000万元以上 2014年申请上市 乐观预测 退出市盈率15倍 2013全年净利润4000万 回收 ROI 2000% 即为原值的20倍 基本预测 退出市盈率10倍 2013全年净利润4000万 回收 ROI 1333% 即为原值的13倍 保守预测 退出市盈率5倍 2013全年净利润4000万 回收 ROI 666% 即为原值的6.6倍 投资价值-收益预测 方案1，2013年初溢价转让股权退出 乐观预测： 退出市盈率为50倍 2014年全年净利润是 4000万元人民币 回报： ROI为6600% 即为原值的66倍 基本预测： 退出市盈率为40倍 2014年全年净利润 4000万元人民币 回报： ROI为5300% 即为原值的53倍 保守预测： 退出市盈率为30倍 2014年全年净利润是 4000万元人民币 回报： ROI为4000% 即为原值的40倍 方案2，上市后2015年退出 投资价值-收益预测 基金概述 基金名称 深圳厚德成长投资合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 深圳厚德广生基金管理有限公司 有限合伙人 机构投资人、自然人 基金规模 3000万元，50个机构（或自然人）为限 出资方式 现金人民币认缴出资 最低认缴 60万元（每份20万元，以其整数倍增加） 运作方式 全封闭 存续期限 3+2（年） 管理费率 基金总额的2%/年 律师顾问 德恒律师事务所 会计顾问 马洪会计师事务所 托管银行 平安银行 * 投资项目简介 —xx新型建材有限公司 —xx国际旅行社（有限公司） 目录 行业分析 4. 投资亮点 2. 项目简介 1. 5. 投资价值 投资标的 3. 项目1简介-公司基本信息 公司名称：xx新型建材有限公司 注册时间：2006年9月4日 注册及实收资本金：2520万元 法定代表人：余某某 经营范围：新型墙体建材产销 投资亮点 区域优势（新疆） 中国证监会政策支持，优先审核，过会后免排队即上市。 私募基金（PE）争抢项目的资本活跃区。 新疆已建立私募基金（PE）股权转让服务中心。 投资亮点 行业地位 国家住建部认可和推广项目。 国内独创产品，填补行业空白, 国际