食品防护计划控制程序文件.doc

专业整理分享 PAGE 完美DOC格式 专业资料整理分享 WORD文档下载可编辑 食品防护计划控制程序 LM-QP-039 Ver:01 制订 审核 核准 发行日期：2017年08月16日 文件修订履历表 序号 版本 修订日期 修订内容 1 01 2017-08-13 新版制订 目的 产品防护计划能够帮助公司把其产品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小，提高了公司对此事件的应对能力。这个计划在任何时候都是适当的，尤其在对紧急事件的处理时更显其重要性。在危险情况下，公司面临的压力大于公司为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，从而保障顾客、员工、公司的利益。 范围 公司食品安全涉及的所有供应商、内部工作人员、生产过程、销售及服务过程的产品防护的控制； 定义 产品防护:对食品供应链上各种形式的因意识或行为驱动引起的可能影响消费者健康的蓄意掺伪的预防过程; 产品防护着重于保护食品供应，防止其遭遇到人为蓄意破坏或污染，这些蓄意的污染通过人为的一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来对人们造成伤害。这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质。攻击者的目标可能是杀人或者是扰乱经济。这种蓄意的行为通常是不合常理的而且是很难预测的。 职责 4.1食品安全小组成员及其职责 制定产品防护计划、确保产品的食品安全。为保证产品防护计划顺利建 立、保持和运行，特建立产品防护计划小组。 4.2 食品安全小组架构图 组员 组员 安环 董博 组员 工务 李启发 组员 生产 董文渊 组员 仓储 甄具 食品安全小组组长 P.Raghunath 组员 采购 马啸斐 组员 质量 朱青 食品安全 食品安全小组副组长 戴冠英 姓 名 组内职务 岗位 职责 P.Raghunath 组长 质量部总监 领导产品防护小组的所有活动 戴冠英 副组长 体系专员 实施产品防护小组的所有活动产品防护计划的制定、实施、评估、验证等，以及防护计划文件的管理 董文渊 组员 生产运营总监 负责产品生产过程中的食品安全防护 李启发 组员 工务经理 负责生产设备的安全防护 马啸斐 组员 采购经理 负责采购原料的食品安全防护 董博 组员 安环经理 负责进厂员工的背景调查、身份识别及工厂的安全保卫工作 甄具 组员 仓储经理 负责产品运输过程中的食品安全防护 朱青 组员 质量部课长 负责对原料、辅料、成品的检验等的安全防护 4.3食品安全小组人员职责 5.工厂产品安全评估及防护计划 5.1 外部安全 5.1.1 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品安全防护 评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施 厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过大门、翻墙、出入通道） 是 1.门卫对每个进出工厂大门人员 进行胸牌识别，做好出入登记。 2.门卫24小时对厂区进行不间断巡逻。 3.定期对门卫工作进行考核 在夜晚或是光线不好的阴雨天对工厂的照明有影响 否 厂区道路照明设备保持完好，若有损坏及时维修。 员工通道及应急通道的各个门上锁问题 否 对车间的所有门及仓库上锁，车间需要刷卡进入 5.1.2 锁、封条等装置能否确保在不经人看守的情况下（例如下班后、节假日）防止未经许可人员的进入 评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施 大门和外部通道 否 全天24小时值班（无节假日） 窗户 否 由使用人员负责关闭上锁、安全员负责检查 公司的车 否 由专责司机负责管理 5.1.3工厂是否对进入工厂或暂停在工厂的人员或车辆进行产品防护程序 评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施 外来人员的身份及来厂目的，外来车辆来厂的目的 是 门卫接到外来人员或车辆进厂许可通知后，进行身份证检查登记、车辆的车号及司机身份登记，并由相关负责人负责接送及陪同。 5.2 公司内部安全 5.2.1 在公司内部是否有产品防护措施 评估内容 是否是薄弱环节 计划及控制措施 所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）有明显的标识 是 工厂车间、相关限制区域必须有明显的标识；未经相关负责人允许不得擅自进入，进入人员须进行登记 参观者、客人和其他非雇佣人员（例如维修承包商、卡车司机等）被限制在非产品区域，是否除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域 是 1.外来人员进入生产区域必须经过安环的允许，员工不能擅自放行。 2.进入生产区域外来人员须遵守公司相关规定，并进入登记 3.