haccp体系内审检查表完整版.doc

HACCP体系内审检查表 受审部门/管理者代表 NO.1 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.1.1 ? ? ? ? ? ? 4.1.2.1 ? ? ? 4.1.2.2 ? ? 4.1.2.3 ? ? ? ? ? 4.1.3 ? ? ?4.5.1 总要求的内容： 1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等； ? 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序； 职责和权限: 是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件; ? HACCP小组组长: 是否任命一名,是否给予相应的职责和权限; HACCP小组: 1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件； ? 管理评审： 是否形成文件规定、有否实施、记录 HACCP管理体系的保持的总要求的内容： 是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系； 询问管理者代表，查阅相关文件。 ? ? ? ? ? ? ? 询问管理者代表，查阅相关文件。 ? ? ? ? ? 询问管理者代表，查阅相关文件，? ? 询问管理者代表，查阅相关文件。 询问管理者代表，查阅相关文件。 ? ? ? 询问管理者代表，查阅相关文件、记录。 ? 询问管理者代表，查阅相关文件。。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 符合。体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。 符合。小组成员由不同专业组成，具有相关知识和经验；没有外部专家。 符合。形成文件规定，保持每年一次管理评审。 符合。能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化定期更新、保持和改进HACCP管理体系。 审核员： 审核组长： HACCP体系内审检查表 受审部门/HACCP小组 NO.1 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.2.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.2.2 ? ? ? 4.2.3.1 ? ? 4.2.3.2 ? ? ? ? 4.2.3.3 ? ? ? 4.2.3.4 ? ? ? ? 4.2.4.1 ? ? ? HACCP管理体系策划的内容： 1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道； ? HACCP管理体系基本要素: HACCP管理体系是否满足基本要素的要求 ? 产品描述: 对原料及成品的描述是否满足规范的要求 ? 预期用途: 是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进行必要的描述。 ? 流程图及布置图: 流程图及布置图是否充足及是否满足规范的要求 危害分析: 1）识别评估危害是否充分、合理；2）显著危害是否通过CCP来控制；3）其它潜在危害是否通过SSM来控制； ? SSM方案: 是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案；2）SSM方案是否满足规范要求； 询问HACCP小组，查阅相关文件。 ? ? ? ? ? 询问HACCP小组，查阅相关文件 ? ? 询问HACCP小组，查阅相关文件 ? ? 询问HACCP小组，查阅相关文件 ? ? ? ? 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文件 ? ? ? ? 询问HACCP小组，查阅相关文件 符合。HACCP管理体系策划内容符合相关规范的要求；充分识别与评估危害；当HACCP管理体系变更时，能够有效保持管理体系完整性；良好建立与供方