2014年HSE程序文件.docxVIP

CPFPC 天津中油飞鸽管道防腐有限公司 编号： HSEMS/CX-2013 版次：B 修订状态：0 HSE程序文件 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 81页 健康安全环境管理程序发布令 本标准根据GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和中国石油天然气集团公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 规范》及本公司Q/CPFPC-HSEMS/SC-2013《健康、安全、环境管理手册》2013 A版修改而成的。 它说明了天津中油飞鸽对健康安全环境工作的管理方法和控制要求，是贯彻HSE方针，实现HSE目标，满足HSE管理要求的指导性文件，现予以批准发布。 本程序文件适用于天津中油飞鸽各部门，要求公司各部门必须按照本程序认真贯彻执行，确保我公司HSE管理体系持续有效运行。 管理者代表： 年 月 日 前 言 本标准是依据中油飞鸽管道防腐有限公司Q/CPFPC-HSEMS/CX-2012《健康安全环境程序文件》（2013 A版）由质量安全部主（编）修订的，本标准修订后共计24个程序，它满足和符合GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和中国石油天然气集团公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 规范》三个标准 在修订过程中质量安全部广泛征求各部门的意见，经过反复讨论修改，最后由质量安全部会同相关部门审查定稿。 本程序文件发布之日起，2013 - A版HSE程序文件停止使用，程序文件的解释权由质量安全部负责。 本标准由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部提出并归口管理。 本标准主编部门：天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部 本标准主要起草人：张凯、师伟宁、黑里鹏、张良、路远、左彪、张潇、焦向峰等 本标准的解释权由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部负责解释 目 录 第一章 危险辨识与风险评价控制程序 4 4 第二章 环境因素识别与评价控制程序 10 第三章 法律法规和其它要求及合规性评价报告程序 14 第四章 目标指标和管理方案控制程序 17 第五章 能力、培训和意识控制程序 20 第六章 协商与信息交流控制程序 24 第七章 文件控制程序 28 第八章 设施完善性控制程序 33 第九章 承包方和供应方控制程序 36 第十章 作业许可控制程序 38 第十一章 采购控制程序 40 第十二章 涂敷过程控制程序 43 第十三章 环境保护和清洁生产控制程序 46 第十四章 易燃易爆品及消防安全管理程序 50 第十五章 交通安全管理程序 53 第十六章 员工健康管理程序 54 第十七章 变更管理程序 56 第十八章 应急准备和相应控制程序 59 第十九章 监测和绩效测量控制程序 63 第二十章 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 66 第二十一章 事故、事件管理控制程序 68 第二十二章 记录控制程序 70 第二十三章 内部审核控制程序 73 第二十四章 管理评审控制程序 77 HSE管理手册 编号： HSEMS/CX-2013 版次：B 修订状态：0 第一章 危害辨识与风险评价控制程序 第 PAGE 9页 共 NUMPAGES 81页 1.目的 对公司活动、产品和服务过程的危害进行辩识、评价其风险程度，从而对产生的危害和风险进行削减和控制，保证风险控制措施得到有效实施。 2.范围 本程序适用于对公司及承包方在活动、产品和服务中产生的危害进行辩识和风险评价，适用于风险控制措施的管理和更新。 3.职责 质量安全部是本程序的归口管理部门，负责组织危害辩识和风险评价工作，并对风险控制措施的实施情况进行监督。 质量安全部组织有关部门依据风险评价结果组织制定并执行风险控制措施。 总经理或管理者代表审批风险控制措施。 各部门员工参与危害辩识和风险评价工作。 综合办公室组织风险控制措施的培训。 有关部门组织风险控制措施的实施。 4.程序内容 工作流程：确定范围和时机—识别危害—评价风险—风险分级—风险控制 4.1 危害和影响的确定范围 厂址（包括地理位置、地质状况、气象条件及常见的自然灾害，周边相关方和可利用资源如医疗救护条件和周边交通状况等）；? 厂区平面布局（包括生产、生活、办公室等的布局，易燃、易爆物品及噪声源等的分布，安全防护距离等）； 常规和非常规的工作环境及操作条件（正常生产状态、生产线、设备、设施维护、维修状态等）； 生产工艺和相关造作程序是否适宜；关键生产程序、操作流程和岗位的危害； 相关人员能力是否满足生产组织的要求。特殊工种和操作岗位要求； 由本公司控制下