一、部门主要职责西安文理学院是经国家教育部批准的全日制本科院校 ....pdfVIP

一、部门主要职责 西安文理学院是经国家教育部批准的全日制本科院校。 由西安市政府主办、省市共建。学校的主要职责是人才培养、 科学研究、服务社会经济发展、文化传承创新。 二、2018 年年度部门工作任务 2018 年，学校将深入贯彻落实以党的十九大和十八届三 中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要 讲话精神为指导，按照市委市政府“追赶超越”新要求，把 学校发展融入西安发展大局，紧扣“人才工作创新年”主题， 抢抓大西安发展新机遇，创新思路，深化改革，突破发展， 提升办学层次，丰富办学内涵，为建设西安大学奠定坚实基 础。 三、部门预算单位构成 西安文理学院是财政补助的一级预算事业单位，无下属 预算单位。 四、部门人员情况说明 截止2017 年底，学校人员编制1166 人，事业编制1166 人，实有人员 1166 人，事业编制 1166 人。离退休人员645 人。在校全日制本专科生12242 人。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2017 年12 月31 日，学校共有车辆27 台，其中轿 车15 台，大小型载客车6 台，其他车辆6 台。2017 年购置 单价20 万元以上设备122 台（套），2018 年没有预算购置 车辆及单价20 万元以上大型设备。 六、部门预算绩效目标说明 2018 年，学校实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共 预算当年拨款 23071.29 万元，进一步提升学校整体办学软 硬实力，提高人才培养质量，更好地发挥地方高校的技术研 发基地和智库作用，凸显我校人才培养、科学研究、服务社 会和文化传承的功能，不断增强我校办学的社会效益。 七、2018 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 （1 ）收入总计30861.29万元,比上年增加1648.13万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入23071.29 万元，事业收 入7598 万元，其他收入192 万元。 （2 ）支出总计30861.29万元,比上年增加1648.13万元。 其中：教育支出27628.18 万元，社会保障和就业支出1717.49 万元，住房保障支出1515.62 万元。 （二）财政拨款收支情况 财政拨款收入 23071.29 万元，比上年增加 2391.53 万 元，财政拨款支出 23071.29 万元，比上年增加 2391.53 万 元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 一般公共预算拨款收入 23071.29 万元，比上年增加 2391.53 万元，一般公共预算拨款支出23071.29 万元，比上 年增加2391.53 万元。 2、支出按功能分类的明细情况 教育支出—普通教育预算数 19838.18 万元，比上年增 加 856.1 万元。其中：基本支出 13553.18 万元，项目支出 6285 万元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休预算 数1717.49 万元，比上年增加19.81 万元，全部为基本支出； 住房保障支出住房改革支出预算数1515.62 万元，全部为基 本支出。 3、支出按经济科目分类的明细情况 工资福利支出预算数 16195.75 万元，比上年增加 5360.64 万元，全部为基本支出；商品和服务支出预算数 6094.04 万元，比上年减少 206.11 万元。其中：基本支出 241.58 万元，项目支出5852.46 万元；对个人和家庭补助支 出预算数348.96 万元，比上年减少865.19 万元，全部为基 本支出。对个人和家庭补助支出相对减少，工资福利支出相 对增加的部分原因是住房公积金预算口径变化，由去年的对 个人和家庭补助支出调整到工资福利支出；资本性支出预算 数 432.54 万元，比上年减少 1897.81 万元，全部为项目支 出，原因是学校加大教学科研投入，加强专业学科建设。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况 学校严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，杜绝奢侈 浪费，大力压缩