2015年度南京鼓楼.doc

2015年度南京鼓楼 国家大学科技园管委会决算公开 第一部分　部门概况 一、部门主要职能 南京鼓楼国家大学科技园管委会是区政府派出机构。主要职责具体包括：研究拟定管委会发展战略规划，编制管委会有关城市空间规划和产业发展规划;联络并协调与省市区有关部门、高校科研院所、企业以及各管委会的关系;综合运用行政、经济、法律等激励制约手段，督促和考核目标任务落实情况;协调整合各类创新资源，采用合作共建、委托运营、服务外包等方式，开展管委会创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的功能平台建设;指导管委会根据全区总体规划和目标要求，依托区内丰富的科教资源，集聚特色产业;落实市、区两级人才工作的相关政策，统筹协调、整合人才资源，做好管委会人才引进和服务工作;建立科学有效的财务管理制度；依法履行对各企业中国有资产实施监督管理，并进行业务指导;贯彻落实国家、省、市、区各级对管委会的扶持政策，负责税收奖励比例的审核与落实。 二、部门决算单位构成情况 南京市鼓楼国家大学科技园管委会设行政单位1个。其中：全额拨款行政单位1个。 三、2015年度主要工作完成情况 管委会完成鼓楼区44个科技园区空间及产业规划编制工作；全年共实现税收15亿元；完成固定资产投资55亿元；新增到账千万元以上大项目60个，占全区完成数的37%；入选领军型创业人才30人，完成全年目标的125%，占全区完成数的36%。已建成运营智梦园“U+众创空间”和幕府小镇 “星火众创工厂”；成立规划建设联络服务平台，市、区相关22个职能部门都纳入平台。 第二部分　南京鼓楼国家大学科技园管委会 2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表 六、财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、机关运行经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第三部分 南京鼓楼国家大学科技园管委会 2015年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 鼓楼国家大学科技园管委会2015年度收入、支出总计7244.15万元，与上年相比收、支总计各增加4422.7万元，增长156.75%。主要原因是转拨付企事业单位发展专项资金和转拨幕府创新小镇建设发展专项资金等。其中：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （一）收入总计7244.15万元。包括： 1．财政拨款收入1690.52万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1091.6万元，减少39.2%。主要原因是2015年转拨付企事业单位发展专项在其他收入中列支。 2．其他收入3307.64万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要转拨付创新广场用于企事业单位发展专项和转拨付幕府创新小镇建设发展专项资金。与上年相比增加3268.32万元，增长8312.1%。主要原因是增加转拨付企事业单位发展专项和转拨幕府创新小镇建设发展专项资金等。 3．年初结转和结余2245.99万元，主要为创新广场上年结转本年使用企事业单位发展专项、三个板块的税源经费和健康服务业的工作经费等资金。 （二）支出总计6942.84万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出30万元，主要用于三个板块的税源经费。与上年相比增加30万元，增长100%。主要原因是转拨付板块的税源发展工作经费。 2．科技技术（类）支出1060.49万元，主要用于招商、人才、规划建设等相关专项工作。与上年相比增加1011.48万元，增长2063.82%。主要原因是用于转拨幕府创新小镇建设发展专项资金、健康服务业专项工作、板块、规划等编制费、《创赢未来》节目录制费等各类支出。 3．城乡管委会（类）支出875.15万元，主要用于行政运行工作经费及人员经费。与上年相比增加461.63万元，增长111.63%。主要原因是北大创业训练营南京特训班服务费、人员增加、职工年金等。 4．资源勘探信息等支出4885.83万元，主要用于转拨付企事业单位发展专项。与上年相比增加4885.83万元，增长100%。 5．住房保障（类）支出80.75万元，主要用于在编人员的住房公积金我、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加8.59　　万元，增长11.9%。主要原因是单位在编工作人员正常调整。 6．年末结转和结余301.3万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的模范马路街区标识制作、律师服务等项目需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明