管理评审计划跟报告范例新.doc

管理评审计划 目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。 评审内容： 内部/外部审核情况； 质量方针适宜性及质量目标达成情况； 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 产品质量状况及过程业绩； 预防及纠正措施实施情况及效果性； 以往管理评审的跟踪措施； 体系的变更及改进的建议等。 时间和地点： 时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。 参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。 以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性； 生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计； 技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计 销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计； 采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计； 行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计； 各部门：资源分配是否合理 总结性发言及要求 制定：张树明 2010年1月6日 审批： 20 年 月 日 管 理 评 审 报 告 审核编号： 审2009--01 编写：张树明 日期：2010.1.14 审批：林建明 日期: 2010.1.14 管理评审报告 评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 评审内容： 内部、外部审核情况； 上次管理评审的追踪； 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 产品质量状况及过程业绩的讨论； 预防及纠正措施实施情况及其效果性； 体系的变更及任何改进的建议等。 时间和地点： 时间：2010年1月12日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。 参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。 具体内容： 内部审核情况。内审小组于先后于09年4月及12月对公司进行了内审，详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。 第一次内审发现的不合格项如下： （1）管代：ISO培训记录未保存完好，且无效果确认。 已补全记录。 （2）技品部：1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录 已跟踪验证并填写相关记录 （3）生产部：(3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现； 已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。 (特殊工序员工黄伟无培训记录 已补全相应记录 （4）行政部：(文件回收表回收人未签名 已补签 (黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证 在确认生产部培训记录后，已补发上岗证 （5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认； 已补签章并于客户进行沟通 （6）采购部：部分订单未填写单价 已补填 （7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产 在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生 第二次内审发现的不合格项如下： 生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录 已补全记录 （2）技品部：6月20日不合格品报告单无不合格品性质判断 已补 （3）行政部： 领导借阅文件/资料无借阅登记 文件/资料未归还的已补登记 采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审 已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准 （5）仓库：记录有任意涂改现象 逐步改掉随意涂改的习惯 从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足ISO体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对ISO体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变