公司工作情况汇报新.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 1 工作情况汇报 一、公司概况 公司是投资有限公司旗下的独立法人子公司，公司主要经营范围为物业管理、商铺租赁、广告牌管理及总公司交付的其他相关资产管理等业务。 目前，公司已经分别接管公寓、印象、花园、公寓等8个小区的物业和大厦管理工作，以城市资产运营为主要职责，向多元化经营的物业管理服务企业为发展。公司2013年获评首届市物业口碑测评金牌物业管理企业称号；2014年获得全国物业服务企业二级资质证书，并通过安全生产标准化三级评审；2013年和2015年被总公司评选为优秀子公司。 二、人力资源 企业的发展进步，市场的竞争，人才是关键因素。人力资源部结合公司发展规划和领导经营管理思想，2014年底开始搭建公司的人力资源管理体系，即招聘与配置、劳动关系管理、薪酬与福利，把公司从以前的人事管理提升到目前的人力资源管理。公司现有员工333人，其中城投编制员工21人，自招人员312人，下设办公室、物业部、财务部、人力资源部、资产部等部门。 凯域公司人力资源统计表 部门 小区 人数 备注 总经理 1 其中编共计21 人自招人员312人 副总经理 3 办公室 5 财务部 4 人力资源部 3 资产运营部 6 物业部 物业办公室 5 16 21 51 15 76 73 27 7 20 合计 333 三、机构设置 总经理室 总经理室 物业部财务部资产部人力资源部办公室 物业部 财务部 资产部 人力 资源部 办公室 寓花园花园花园花园公寓大厦 寓 花园 花园 花园 花园 公寓 大厦 四、业务范围 公司物业管理服务类型涵盖保障性住房、商铺、商业大厦、停车场等，公司运营四年以来，在公司的领导下、在各部门各子公司的协助下，通过全体员工齐心协力、奋力拼搏，取得了长足发展。 （一）住宅物业 所属6个物业住宅小区，物业管理面积约300万平米，其中商铺管理面积约2.1万平米（临街铺面约2万平米，服务网点面积1731平米），总户数14719户。截止2016年9月，共办理交房10984户，完成交房率为74.6%，正在装修552户，入住6811户。 截止2016年9月小区交房、入住情况统计（单位：户） 小区名称 总户数 交付时间 交房 正在装修 入住 828 2013年12月 735 0 644 576 2013年12月 558 4 395 3182 2013年12月 2718 28 2370 1006 2012年5月 781 30 500 2928 2013年9月 2593 426 573 3187 2014年12月 1328 34 315 2336 2015年12月 1836 0 1836 538 2014年5月 296 11 120 144 2014年12月 139 19 58 合计 14719 10984 552 6811 （二）商铺 经营管理五个住宅小区的商铺，商铺总面积约2.1万平米； 已租赁面积为总面积的42.8%。现各商铺业态低迷，经市场调研，主要原因有两点：一是目前各小区周边商铺租金约为30-40元/㎡，我司商铺租赁均价为55元/㎡，造成租赁业主经营成本高，效益低。二是小区商铺均非主要临街商铺，人流量相对较少。 项目 总面积(单位：㎡) 已租 未租 备注 市场租赁 内部占用 未租赁 807.06 0 1731.14 内部占用及未租赁面积1731㎡为小区内的服务网点（非临街商铺） 178.84 0 1387.4 因小区周边市政道路维修、周边人流量少等原图，暂未能租赁出去 2906.58 0 6252.61 1135.75 170.54 0 840.72 2051.24 2987.82 553 0 0 597.11 0 0 合计 21598.81 7019.06 2221.78 12358.97 (三)广告牌和车位 1、大道延长线6处与公司签订长期合作，业务处于良好状态。 2、路与大道两处(三面立柱一处、两面立柱一处)广告牌与广告传媒有限公司签署合作意向书。 3、花园共25个车位，已销售4个，销售单价7.2万元/个。 五、2016年经营预算指标 经营预算指标 物业费收入预算指标 1338.05万元 停车费收入预算指标 197.77万元 办证服务费收入 3.86万元 电梯保养费收入 98.42万元 电费收入预算指标 607万元 水费收入预算指标 160.14万元 广告收入预算指标 75万元 商铺管理费收入预算指标 137.18万元 合计： 2617.42万元 六、目前正在协调跟进的重点工作 （一）各小区工程遗留问题日益凸显 各小区接管时间已达2-5年时间，物业进驻接管以后，随着时间的推移，工程遗留问题日益凸显。 如：花园部分小区电梯、公共照明及消防应急灯