公司制度规范跟流程梳理项目方案(讲解版)新.ppt

制度规范与流程梳理方案 项目经理：李超安 二0一二年八月 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 效率提升 质量提升 服务提升 成本降低 结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。 定标杆、找差距、知不足、求发展 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 项目实施前： 项目实施后： 1 规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受控管理、使用文件均为现行有效版本 2 员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，对流程管理有了基本认知 ；构建了流程三级监控体系 3 部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、自己负责，执行力得到较大提升 4 跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人，流程接口理清，办事效率明显提升 5 内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 3.1管理费用节支预测 3.2Q C D S 指标预测 流程测评指标 关键流程绩效提升预设比对指标% （按半年期测试） 备注 Q:质量 ↑10% 借助ASME表格等工具分析和优化流程，大大降低流程的非增值率。 C:成本 ↓10% D:交期 ↓10% S:服务 ↑30% (以上值从流程环节本身简化角度设定) 项目预计投入： 按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为 元（人民币）/专家工作小时，或 元（人民币）/专家工作日。亦可协商打包确定： 项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多. 因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用核报。 1、项目目标 2、现状问题与预期效果对比 3、项目实施后效益量化预估 6、项目分期及进度计划 5、项目组织及职能分工 4、项目重点实施内容及步骤 项目实施工作重点： 监控机制 标化的制度标准 标化的流程标准 规范的记录 监控办法及测评标准 文件架构(三级) 架构设计 标化工作 监控组织架构(三级) 案例及标杆选取 案例及标杆选取 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关记录 时间线 计划的制定与审核 ? 程序 ? 依据《月度巡店培训计划表》 A1 陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。 1天 D1 品牌总监审核陈列副经理提交的《月度巡店培训计划表》 1天 　 计划的执行与反馈 ? 程序 ? 《月度巡店培训计划表》 ? B2 陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。 每月 C2 分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。 每月 ? D2 陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。 每月 　 A2 陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核 每月 《月度巡店培训计划表》 F3 营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》 每月 《陈列维护检查表》 整改方案的制定与审核 ? 程序 1天 将整改方案提交至品牌总监处终审。 ? A4 B4 C4 陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改方案。 E4 品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。 1天 　 整改方案的执行与监督 ? 程序 ? 　 ? B5 陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。 每月 C5 D5 分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。 每月 　 F5 营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。 每月 　 A6 陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况 每月 　 考核与建议 ? 程序 ? 《陈列维护检查表》 　 ? A7 陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈列师考核结果。 3天 B7 对分公司陈列师进行考核。 ? C7 给出陈列小帮手及