2013年部门预算培训课件.ppt

提 纲 目的 背景 2014年编制预算部署 绩效评价试点工作 2013年预算下达 2013年预算请款 其他 * 第一部分 目的 规范司局事业单位项目组织申报行为 规范地方单位预算申报行为 加强安排地方预算的管理 * 第二部分 背景 一、2006年实施项目申报指南制度 2006年发布《国家林业局关于实施项目申报指南制度的通知》（林计发〔2006〕172号） 1.实施申报指南制度的程序 2.实施申报指南制度的职责分工 * 第二部分 背景 二、2007年进一步规范项目申报指南制度 《国家林业局计资司关于进一步加强和规范项目申报指南制度的通知》（计预函〔2007〕19号） 1.制定统一规范的项目支出预算申请报告格式 2.进一步明确职责分工 * 第二部分 背景 三、现状 1.部分司局发布指南或通知 2. 未会签本单位计财部门上报 3.预算批复后未签订项目合同或下达项目任务书 * 第三部分 2014年编制预算部署 《国家林业局计财司关于布置编报2014年部门预算初步方案的通知》（规预函〔2013〕50号）： 项目支出预算综合申请报告 * 第三部分 2014年编制预算部署 一、制定并发布项目申报指南。 凡是涉及两个以上项目单位承担的项目（打捆项目），原则上项目主管司局（单位）应在2013年4月10日以前向项目相关单位发布项目申报指南 不发布项目申报指南的项目要通过适当方式组织项目单位报送相关项目经费申请材料。 * 第三部分 2014年编制预算部署 一、制定并发布项目申报指南。 国家林业局2014年部门预算安排地方单位项目有关情况表 * 第三部分 2014年编制预算部署 二、组织申报项目经费申请材料 项目实行分级归口编制申报 1.单位范围：各省、自治区、直辖市林业厅（局），内蒙古、龙江、大兴安岭森工（林业）集团公司，国家林业局各直属单位，各林业高校 2.方式：由项目主管业务部门牵头，负责组织所属单位按照项目申报指南规定的格式、内容、时间和要求等，编制项目申请报告，会签本单位计财部门审核同意后，上报国家林业局项目主管司局（单位）；计财部门负责按规定格式及要求，汇总形成本单位项目支出预算综合申请报告 * 第三部分 2014年编制预算部署 二、组织申报项目经费申请材料 3.上报时间：2013年5月15日前，以财（计财）字号文件上报国家林业局计财司。 三、审核论证各单位所申报项目 四、编制项目支出预算初步方案 五、统一审核和整合项目 * 第四部分 绩效评价试点工作 一、2013年绩效评价试点工作 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（林规发〔2011〕252号） 《国家林业局中央部门预算支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号） 财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》 * 第四部分 绩效评价试点工作 一、2013年绩效评价试点工作 （一）2013年绩效评价试点项目包括6个项目 ： 林业科技成果国家级项目推广 国家森林病虫害预测预报补助经费 荒漠化监测 森林资源清查与动态监测 全国湿地资源普查 野生动物疫病监测和预警系统维护 * 第四部分 绩效评价试点工作 一、2013年绩效评价试点工作 （二）报送绩效目标申报表 1. 收到批复预算后，由各省（区、市）林业厅（局）和林业高校计财部门牵头，组织制定各项目单位所承担项目的“财政支出绩效目标申报表” 2.参照我局制定的各项目绩效目标申报表 * 第四部分 绩效评价试点工作 一、2013年绩效评价试点工作 （三）合同或任务书管理 国家林业局各项目主管部门要将“财政支出绩效目标申报表”作为合同或下达任务书的组成部分 * 第四部分 绩效评价试点工作 一、2013年绩效评价试点工作 （四）报送绩效报告 1、由各省（区、市）林业厅（局）和林业高校计财部门牵头，组织实施项目的年度绩效评价工作，撰写项目绩效报告 2、2013年11月30日前报送国家林业局计财司 * 第四部分 绩效评价试点工作 二、2014年绩效评价试点工作 1、2014年绩效评价试点项目12个，相比2013年增加6个 2、项目主管单位报送“财政支出绩效目标申报表” ：4月30日前 3、审核确定“财政支出绩效目标申报表” ：，6月15日前 * 第四部分 绩效评价试点工作 二、2014年绩效评价试点工作 4、“一上”申报绩效目标和试点项目 ：7月份 5、财政部审核确认绩效评价项目 ：10月底 6、“二上”申报绩效目标和试点项目：11月份 * 第五部分 2013年预算下达 一、及时下达下级单位预算 《国家林业局关于批复2013年部门预算的通知》（林规发〔2013〕171号）、《国家林业局关于下达2013年中央本级项目支出预算