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- PAGE 4 - - PAGE 3 - 附件1： 基层车间隐患排查治理情况报表 单位名称 时间 当月隐患排查治理主要内容 排查治理结果 排查隐患数量 一般隐患数量 重大隐患数量 已整改隐患数量 未整改隐患数量 当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计： 未能整改的重大隐患项目 主要危害描述 风险度 已制定的防范措施 需要厂部解决的问题 单位负责人（签字）： 填表人： 注：未能整改的重大隐患项目填写可另加附页。 附件2： 直属单位隐患排查治理情况表 单位名称 时间 当月隐患排查治理主要内容 排查治理结果 排查隐患数量 一般隐患数量 重大隐患数量 已整改隐患数量 未整改隐患数量 当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计： 经评审确认未能整改的重大隐患项目 主要危害描述 风险度 整改建议 要求公司解决的问题 单位负责人（签字）： 填表人： 注：未能整改的重大隐患项目填写可另加附页。 附件3： 事故隐患风险评估参考表 可能影响/已出现的状态 可能后果的严重性/已出现的异常状态程度（S） 一般事故隐患 重大事故隐患 1 2 3 4 5 可能发生的人身伤害 现场包扎处理，短时间身体不适。 轻微损伤 吸入反应 重伤；职业病。 1到2人死亡或丧失劳动能力；多人重伤。 3人以上死亡，10人以上重伤。 泄漏情况或可能发生的环境影响 微量泄漏、渗漏。 轻微泄漏 泄漏量在1-10吨。未超出公司地区的污染。 发生在厂区外人员稀少区的泄漏，超出公司区域的污染。 发生在交通道路或人员密集区域的泄漏。较严重的污染 可能造成的财产损失 损失1万元以下。 损失1-10万元；局部单元停车；一般影响的生产设备事故。 损失10-100万元；1-2套装置停车；重大影响的生产设备事故。 100-500万元；3套及以上装置停产。 500万元以上；失控火灾或爆炸。 已出现的异常状态 砂眼、裂纹、声音异常、温度异常、振动异常、气味异常等。 设备设施及环境条件的明显缺陷及事故隐患；异常紧急及事故临界状态。 附件4: 事故隐患排查指南 序号 隐患排查项目 牵头 专业 配合 专业 隐患排查内容 一 生产工艺 原料、助剂、添加剂、产品方案变化 装置工艺生产专业 装置安全环保专业 设备专业 1.原料及三剂（助剂、添加剂、催化剂）变化是否引起生产条件、工艺参数和工艺操作变化；是否会引起中间产品及产品的物理、化学性质变化；是否会加快设备及管道的腐蚀、磨损、结焦、结垢等影响。 产品、中间产品性质（物理、化学）变化 2.是否引起工艺参数、生产条件及工艺操作改变；是否会造成超温、超压、超负荷等影响；是否增加生产波动及泄漏、跑冒等火灾、爆炸的危险因素或中毒等工业卫生以及堵塞管线、损坏设备等不安全因素；是否因进料温度、压力、组成变化对下游设备或装置、储罐造成操作波动、排放增加、有毒气体扩散、损坏储罐等影响； 工艺条件超设计值 3.是否符合安全技术设计规程；设备性能、材质是否满足使用要求；是否会加快设备及管道的腐蚀、磨损、结焦、结垢等影响；是否增加生产波动及泄漏、跑冒等火灾、爆炸的危险因素或中毒等工业卫生以及堵塞管线、损坏设备等不安全因素；是否对下游设备或装置、储罐造成如进料温度、压力、组成变化而导致操作波动、排放增加、有毒气体扩散、损坏储罐等影响；是否会引起中间产品及产品性质变化； 极高负荷生产 4.工艺参数是否超设计值；分离、反应、加热、冷却等工艺过程效果是否受控并足够的调节余地；是否会造成超温、超压、超负荷等影响；是否满足设备、管道的使用要求；是否会加快管道的冲刷、磨损、腐蚀等，装置备用机泵、调节阀、换热器（如冷氢阀、调温换热器等）是否具备应急能力；是否增加生产波动及泄漏、跑冒等火灾、爆炸的危险因素或中毒等工业卫生以及堵塞管线、损坏设备等不安全因素；助剂、添加剂、催化剂能否保障极高负荷运行要求。 极低负荷生产 5.是否满足反应空速、分离、换热效果及设备最小流量等工艺设计要求；是否会导致设备因流量过小造成介质汽化而发生振动或损坏密封；是否会导致加热炉因负荷过小发生火嘴自动熄火；分离、反应、加热、冷却等工艺过程效果是否受控并有足够的调节余地；是否增加生产波动及泄漏、跑冒等火灾、爆炸的危险因素或中毒等工业卫生以及堵塞管线、损坏设备等不安全因素； 工艺流程变化 6.是否影响中间产品及产品性质；是否对工艺操作、工艺条件及工艺参数造成不利影响；是否对设备、下游装置及储罐等造成不利影响；工艺操作是否有足够的调节余地，是否会