非煤矿但山行业企业.doc

非煤矿山行业企业 一、地下矿山 检查时间： 检查人员：依据什么 查什么 怎么查 检查情况 备注 《矿山安全法实施条例》第条 1 依法办矿 1依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续1.查立项审批手续是否合法； 2.查项目审批或备案手续是否齐全有效。 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第八条 2可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价1.查安全预评价资料是否齐全有效； 2.查评价机构资质和评价人员资质是否有效； 3.询问评价过程是否符合要求。 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第三条、第五条、第十四条、第十五条、第二十一条 依法办矿 3初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。 1.查是否有安全专篇； 2.查安全专篇内容与实际是否相符； 3.查安全设施的设计是否由有资质的设计单位设计； 4.查安全设施的设计是否经安全生产监督管理部门审查同意； 5.查重大变更是否经原设计单位同意并报原审查部门审查同意。 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第二十二条 4安全设施应由具有相应资质的施工单位施工。 1.查安全设施施工单位的资质是否具有该安全设施要求的资质； 2.查资质是否有效。 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第八条 5投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价。 1.查安全验收评价资料是否齐全有效； 2.查评价机构和评价人员资质是否有效； 3.查评价时间是否在投入生产或使用前进行的； 4.询问评价过程是否符合要求。 《安全生产法》第十条 6建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。 1.查验收资料是否齐全； 2.查验收是否在建设项目竣工投入生产或者使用前进行的； 3.查安全设施是否在验收合格后投入生产和使用； 4.询问验收过程是否符合要求。 《安全生产许可证条例》第二条 《民用爆炸物品安全管理条例》 2 证照 7具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证1.查证照是否齐全有效； 2.询问证照的取得过程是否符合要求。 《安全生产法》第二十四条、第二十条 8生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书1.查资格证是否齐全有效； 2.询问资格证取得过程； 3.抽查人员进行安全知识和安全能力的考核验证。 《安全生产法》第二十条 3 管理机构 9应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员1.查是否有设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员文件； 2.查文件中是否规定了安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的职责； 3.查设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员是否符合要求； 4.查安全生产管理人员素质是否符合要求； 5现场考核安全生产管理人员是否具有相应的安全生产知识和安全能力。 《安全生产法》第二十四条 10安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职1.查是否对安全生产管理人员进行了考核； 2.查考核资料是否齐全； 3.查任职时间是否在考核合格后任职。 《安全生产许可证条例》第六条 《金属非金属矿山安全规程》第4.1条 规章 制度 11矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制 1.查是否有责任制文本； 2.查责任制文本是否有效； 3.查责任制内容是否与现状相符； 4.询问人员是否清楚自己的责任制。 《金属非金属矿山安全规程》第4.1条 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》第13条 12矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度 1.查是否有制度文本； 2.查制度文本是否有效； 3.查制度内容是否与现状相符； 4.询问管理人员是否清楚制度内容； 5.抽查制度执行情况。 综合因素 13矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程 1.查是否有操作规程文本； 2.查操作规程文本是否有效； 3.查操作规程内容是否与操作对象相符； 4.询问操作人员是否清楚操