体育馆经营方案计划.doc

一、基本情况 　　1、名称：新疆yy管理有限公司xxx多功能体育馆 　　2、地址：市中山路141号xxx大厦 　　3、面积：1359.72平方米 　　4、经营内容：主营羽毛球、乒乓球、篮球、台球，附带经营饮料、体育用品等 　　5、人员配置：员工3人 　　6、开业时间：2006年4月26日 　　7、营业时间：8：00至结束（一般在00：30左右） 　　8、场地情况：4个羽毛球场地、9个乒乓球场地、1个台球场地、1个半场篮球场地 　　二、价格定位： 　　单位：元 　　时间 　　项目 　　周一至周五收费标准 　　双休、节假日收费标准 　　备注 　　早晨9：00--12：00 　　中午12：00-17：00 　　晚上17：00-营业结束 　　9：00---营业结束 　　乒乓球 　　2元/人 　　5元/小时 　　10元/小时 　　10元/小时 　　普通消费 　　标准 　　羽毛球 　　5元/人 　　15元/小时 　　30元/小时 　　30元/小时 　　篮球 　　10元/人 　　80元/小时（半场） 　　100元/小时（半场） 　　140元/小时（半场） 　　 。 调查分析：本馆场地以羽毛球场地为主、乒乓球场地为辅，兼提供篮球、台球场地，现有内容基本能够满足大多数运动消费者需求。 　　4、消费群体调查分析：主要面向以会员制为主长期消费者和团队消费及训练基地，同时接待晨练和散客。 　　5、场馆改造：经与同行业场馆比较，本馆现有环境、设施均属中低档，计划以少投入逐步对场地进行调整，因消费羽毛球人员居多，故调整后的场地将增加羽毛球场地，以满足消费者需求；同时对场馆地面、墙面、更衣室、沐浴间、休闲区进行改造，使消费群体与场馆环境相匹配。 　　通过市场调查分析，物业公司认为，目前场馆的经营业绩还是有利可图的，如果对场馆进行调整并提高档次后，收费较高的羽毛球场地将增加，单场消费人数也将有所增加，随着人们的健身消费取代休闲消费的意识不断提高，把运动作为休闲的消费者会不断增加，后期收入是可观的。 　　四、组织与管理 　　1、本馆作为物业公司一个部门进行经营管理，设场馆经理1人，具体负责场馆的经营，员工两人，从事具体接待业务。 　　2、公司经理对场馆进行直接管理和监督，并制定相应的经营、考核办法，由办公室负责监督实施。 　　3、场馆经理定期对员工进行业务培训。 　　五、效益分析 　　1、费用：60368.70元/年 　　（1）3人年人工工资及工资附加：52508.70元； 　　1600.00/月×1.561（工资及附加）×12个月+2人×700.00元/月×12个月+175.00元（工装）×3=52508.70元 　　（2）年办公费用：2800.00元 　　电话费：600.00元；手机费：600.00元；各类本册：200.00元；广告费（宣传彩页等）：1200.00元；消费卡：200.00元。 　　（3）年物料消耗：5060.00元 　　羽毛球：2190.00元；乒乓球：300.00元；一次性袜子：730.00元；球鞋：1000.00元；羽毛球拍：400.00元；乒乓球拍：240.00元；卫生洗涤用品（推尘、扫把、簸箕、抹布、洗衣粉等）：200.00元。 　　2、收入：146000.00元/年 　　400.00元×365天=146000.00元。 　　3、税金：4686.60元 　　146000.00元×3.21%=4686.60元 　　4、年利润：80944.70元 　　146000.00元－60368.70元－4686.60元=80944.70元 　　六、计划改造项目 　　1、粉刷场地（地板、墙壁）； 　　2、调整场地（将原4个羽毛球场地调整为6个，其中4个双打场地）； 　　3、改造设施（2个更衣室、1个贵宾更衣室、2个淋浴室、1个办公间、一个休闲区）； 　　4、拆除现有更衣、办公区，落地风机盘管移机并重接一趟中央空调管线； 　　5、淋浴室下水道、防水改造； 　　6、印制宣传彩页、价目表，制作会员卡等。 　　以上项目预计需费用25000.00元。 　　七、结论 　　根据目前经营情况来看，平均每日收入在300元以上，改造后的场馆单场容客量将会有所提高，日收入应在400元左右，年收入近15万元，年固定费用在6万元左右，改造项目费用属于一次性投资，故年利润还是较为稳定的；如果再在营销、广告和宣传上加大力度，利润还有一定的提升空间。在现有消费群体稳定和场馆的广告效应开始体现后，消费人群将会有相当幅度增加，根据大厦现使用情况，可将六楼主、裙、配楼和七楼配楼改造成集体育、健身和运动休闲为一体的综合体育场馆，将形成xxx新的盈利产业。 　　八、体育馆管理制度（附后） 　　xxx体育馆管理细则 　　第一条目的：为加强xxx体育馆的规范管理，确保场馆工作环境和工作秩序整齐