机械板块工艺纪律检查制度.docVIP

工艺纪律检查及考核办法 （机械板块试行） 1 目的和范围 通过工艺纪律检查，加强公司生产现场工艺管理基础工作，提高整体工艺管理水平，保证公司生产现场各个使用场所均采用现行有效工艺文件，相关人员都能够按工艺文件的规定进行生产活动，确保生产秩序正常和产品质量稳定与提高；本制度适用于公司机械产品生产单位及相关科室的工艺纪律检查与考核。 2 职责 2.1质量监督检测站是工艺纪律检查与考核的归口管理部门，负责工艺纪律检查与考核办法的编制与修订；负责工艺纪律监督检查的组织与考核；负责工艺纪律检查中不合格项关闭情况监督检查。负责生产现场的工艺纪律日常监督检查工作。 2.2研究所负责提供公司生产现场有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。 2.3分公司及生产单位负责工艺纪律的相关文件培训考评与具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。 3内容和要求 3.1工艺技术文件的管理 3.1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。 3.1.2研究所下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一”。正确性是指生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行，工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量；完整性是指产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定；统一性是指技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。工艺文件的发放、使用、管理应执行《技术文件管理制度》。 3.1.3生产现场工艺员负责工艺文件、样板的完好性，在产品开始生产前，把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置。 3.1.4生产车间在用的工艺技术文件必须加盖受控用章且要求整洁、完整、清晰方为有效。工艺文件不得擅自更改，修改部位必须经工艺人员签字盖章或有修改标识方能承认修改有效。当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向研究所报告，由研究所工艺员负责对原工艺文件进行更改。 3.1.5工艺文件的修改由研究所负责按照工程技术公司《技术性文件控制管理办法》进行发放、管理和回收。 3.2生产现场的工艺管理 3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本工序的工艺操作规程和工艺要求。 3.2.2在加工前应按工艺文件对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。 3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。 3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。 3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准。 3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸、按工艺、按标准）和“三检”制度（首检、中间检、完工检）。 3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。 3.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。 3.2.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。 3.3 工艺纪律检查制度 3.3.1工艺纪律考核的组织和实施 生产车间工艺纪律检查分为定期检查和日常检查，定期检查每周一次。日常检查为随机检查；重要设计更改和工艺变更后需采取日常工艺纪律检查的方式以保证现场作业体现新工艺。 分公司工艺纪律检查由各分公司技术组负责组织，每月至少检查一次。 分公司技术组负责制定本分公司及生产车间工艺纪律检查管理办法。 公司工艺纪律检查由质量监督检测站负责组织，质检站成立专门的工艺纪律检查组，负责对公司生产现场每日至少进行随机检查一次，质检站每月对公司（机械板块）的生产现场至少组织一次全面检查。 工艺纪律检查组负责对各分公司生产现场每日工艺纪律执行情况的进行抽查，工艺纪律检查需填写“工艺纪律检查记录表”，发现违反工艺纪律的行为应填写《工艺纪律整改通知单》，整改流程见附录A。 检查组负责收集和汇总每周工艺纪律检查存在问题及整改情况，每周四上报质量监督检测站工艺纪律检查负责人。 质量监督检测站工艺纪律检查负责人填写检查表（附后表二），每周对各公司检查情况及整改情况汇总上公司网站公布。 全公司的工艺纪律检查由质量监督检测站主任负责，每月组织有关人员对各公司现场工艺执行情况进行一次全面检查，对违反工艺纪律规定要求的部门和个人，不论生产工件和产品是否合格，均以违反工艺纪律论，开具《工艺纪律整改通知单》和《违纪扣罚通知单》，检查结束后应写出考核总结同时在公司网站公布。 公司各级人员应积极