1.02-过程方法应用基础.ppt

过程分析——乌龟图 过程 （过程名称） 设施： 填写： 设备/设施 检验/试验设备 计算机系统 使用的软件等 绩效准则： 填写： 过程有效性的 测量和评价准则 方法： 填写： 过程控制 支持过程 程序，方法等 输入： 填写实际输入：可能是 文件 材料 计划等 输出： 填写实际输出：可能是 文件 产品等 注意和绩效准则相联系 人： 填写： 能力 技能 培训…… 的要求 案例： 过程 设施 绩效 方法 输入 输出 人 绩效： 采购过程 方法： 人： 设施： 输出： 输入： 来自于客户的要求： 订单 其他特殊要求…… 来自于法规的要求： …… 来自于内部的要求： 生产计划 BOM表 材料库存 采购技术要求 合格供应商清单 交付业绩 采购成本要求…… 案例： 过程 设施 绩效 方法 输入 输出 人 采购过程 输入： 绩效： 方法： 人： 设施： 输出： 采购产品 质量符合要求 按时交付 适合的价格 …… 记录 入库单 来料检验报告 材质证明书 交期跟踪表 …… 案例： 过程 设施 绩效 方法 输入 输出 人 采购过程 输出： 输入： 绩效： 方法： 人： 设施： 硬件 办公设施 通讯设施（电话、传真等） …… 软件 ERP系统 数据库资料 …… 案例： 过程 设施 绩效 方法 输入 输出 人 采购过程 设施： 输出： 输入： 绩效： 方法： 人： 岗位 采购部经理——职责 采购员——职责 …… 技能要求 语言能力要求 电脑操作要求 财务能力要求 …… 案例： 过程 设施 绩效 方法 输入 输出 人 采购过程 人： 设施： 输出： 输入： 绩效： 方法： 过程控制 供应商开发与评估 ——《供应商管理程序》 采购实施 ——《采购控制程序》 …… 相关过程 订单处理——营业 储运控制——仓库 采购产品验证——品管 技术要求变更——技术 培训——人事 …… 案例： 过程 设施 绩效 方法 输入 输出 人 采购过程 方法： 人： 设施： 输出： 输入： 绩效： 质量 受入检验合格率 批合格率…… 交付 按时交付率 额外运费…… 成本 采购成本低减率…… 其他 满意度…… 生产中断…… 特殊通知…… 关键绩效 基本要求 可量化 可衡量 关注客户端 关注的内容 满意度 过程能力Cpk 效率 成本 时效性 其它 管理 原始数据来源 测量频次 计算公式 统计人 责任人 目标 分析（包括趋势） 改进 …… 乌龟图应用 影响管理决策的六个问题： 要求是什么？ (输入) 将要交付的是什么？ (输出) 通过什么方式？ (设备，装置) 由谁进行？ (培训，知识，技能) 多少？ (关键测量) 如何做？ (指导书，程序，方法) 考虑每一个过程的内在风险，降低组织特有的过程风险。 促使组织建立必要的支持过程，并： 使用适当的设备 提供合适的培训 应用有效的测量体系 开发工作辅助装置 …… 过程方法应用 1 识别客户需求 2 定义顾客导向过程COP——章鱼图 4 定义/分析支持过程SOP/管理过程MOP 3 顾客导向过程分析——乌龟图 5 过程分析——确定过程间的相互关系 6 流程设计——文件化管理 7 体系运行 8 监视与测量——持续改进 过程关系图——案例 Questions and Answer * 过程方法应用基础 过程的理解 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 来自一个过程的输出通常是其他过程的输入。 总的目标通