采购管理程序.pptx

1.0 目的 2.0 范围 4.0 职责 5.0 程序 6.0 流程图 7.0 相关文件 8.0 相关表格 ;确保采购事务的顺利进行，且能适时、适价、保质、保量供应生产所需的材料。;适用于与生产产品质量有关的原材料、辅助材料、半成品、成品、设备等的采购。;4.1 总经理：负责审核和批准采购计划。 4.2 采购：对供应商的开发、选择和评价；采购计划的制定和实施包括对采购事项的追踪，以确保采购材料符合要求；并跟进材料的采购进度。 4.3 仓库：负责为采购提供采购信息，并负责采购材料的接收和贮存。 4.4 开发部：供应商送样的确认。 4.5 品质部：来料质量的检验和确认。;5.1 采购物资的分类 5.2 供应商的选择 5.3 客户指定供应商 5.4 除原材料须调查供应商，其他物资包括后勤物资和办公物资不需要调查供应商，但选择的供应商须总经理批准或总经理指定供应商。 5.5 供应商送样 5.6 采购作业 5.7 采购管理 5.8 供应商评价 5.9 评价方法 5.10 质量 （60分） 品质部评价 5.11 当供应商送货连续几批重大异常或单批严重异常时，可由品质部提出，采购通知供应商并组织开发部、品质部进行对供应商的审核，并根据审核不合格事项开出《纠正及预防措施要求报告》以协助或指导供应商改进。具体参照《不合格品管理程序》、《纠正与预防作业程序》。 5.12 供应商改进追踪由品质部负责，并将《纠正及预防措施要求报告》交副总审核。供应商改进完成，继续为合格供应商；改进不合格，由品质部继续审查分析和追踪供应商改进情况，重开《纠正及预防措施要求报告》连续追踪；当第二次改进仍不合格的，必要时可选择取消供应商订单。 5.13 采购在每年年底进行供应商年度总结，填写《供应商年度评价成绩表》交总经理核准后传真供应商一份，并依情况重新制定《合格供应商一览表》。 5.14 供应商评价资料应妥善保存，参照《记录管理程序》执行 ;5.1.1 生产物资：直接用于生产，能够影响到产品的主要性能的物资。 5.1.2 原材料：所有五金 、塑胶、电子等构成产品主体的主要物料。 5.1.3 辅助材料：包括纸箱、标签、胶纸、防锈剂等。 5.1.4 生产设备：如冲压机、铣床、切管机等，为生产制造产品而使用的机器。 5.1.5 测量仪器：如游标卡尺、千分尺等，以及实验用的仪器设备和工具。 5.1.6 工模/夹具：即生产用工具、模具、夹具。 5.1.7 后勤物资：用于后勤包括电工物资、劳保物资、基础设施建设物资等 5.1.8 办公物资：办公机具、耗材等，如电话机、传真机、电子计算机等 5.1.9 本程序主要是对5.1.1生产物资中的a、b项规定了程序，但其他物资的采购也同样适用。;5.2.1 采购在采购物资之前，应根据分类选择合格的供应商，应先对照《合格供应商一览表》，物资提供的供应商如是在册，可直接实施采购计划。 5.2.2 所采购物资不在《合格供应商一览表》时，选择相关资料，确定选择供应商范围，以电话或传真方式，与供应商取得联系，并获得供应商基本资料，经评估选择合适供应商。与开发部、品质部协调，制定供应商调查计划，并通知供应商。根据计划实施对供应商的实地调查，依据《供应商调查表》实施调查项目。 5.2.3 根据《供应商调查表》调查结果，判定供应商是否合格，合格时登记于《合格供应商一览表》，由总经理批准后，可实施采购计划；不合格时，重新选择供应商，或要求供应商限期改善后，再实施调查，考察供应商。经三次调查仍不合格时，半年内暂停其供应商资格评比。 5.2.4 有下列情况时，可不实施调查而直接登记在《合格供应商一览表》，并在备注栏里注明。;5.3.1 卖方垄断市场 5.3.2 无法选择供应商;5.5.1 原材料和辅助材料送样 5.5.1.1 经调查合格的供应商，因需要要求供应商送样时，采购电话或传真通知供应商送样，并必要时附供应商《承认书》。 5.5.1.2供应商送样到达后，由品质部或开发部验证样品，必要时应试做产品以确定样品是否符合要求。 5.5.1.3 经确认样品合格时，由品质部或开发部在供应商《承认书》签字确认，交采购回传供应商，采购可实施采购计划；供应商无《承认书》时，品质部或开发部可依据其他相关资料判定样品，合格时，签复样品送达相关部门；样品不合格时，由采购再通知供应商再送样。供应商超过三次送样不合格时，重新考察供应商。 5.5.4 经开发部确认合格的样品，品质部应留用一份。 5.5.5 当材料的要求需要做成产品，并送达客户才能验证的