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业务外包内部控制流程制度
1.1 控制目标
确保外包业务的申请与预算得到适当评估与审批；
确保外包业务的必威体育官网网址措施合理有效、保证业务执行情况的有效监控；
确保外包业务的会计处理正确、有效；
确保外包业务的资料保存完整、妥善；
确保外包业务结算验收的合理性和有效性；
确保不相容职责分离。
1.2 流程范围
1.2.1所涉及的业务流程范围
该流程主要描述了外包业务的相关流程,主要包括外包业务预算、外包业务的申请与审批、承包方选择与管理、外包业务执行过程管理、外包业务成果的验收等。
1.2.2所涉及的部门范围
压缩机公司/生产管理;压力容器厂/生产管理;压缩机公司/质量管理;国内营销
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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