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生产与存货内部控制流程
1.1 控制目标
合理保证存货与成本管理符合法律法规以及公司内部规章要求;
合理保证存货与成本记录的真实性、准确性、完整性;
合理保证存货资产的安全;
合理保证存货相关的业务活动得到适当的授权审批;
合理保证存货实物管理与账务记录之间职责存在适当分离。
1.2 流程范围
1.2.1所涉及的业务流程范围
该流程主要描述了关于存货与成本管理的相关流程,主要包括原材料退换和领用、产成品的出入库、存货实物管理、成本核算分析、存货盘点等业务流程。
1.2.2所涉及的部门范围
压缩机公司/生产管理;压缩机公司/质量管理;压力容器厂/质量;采购部/综合管理;财务管理部
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