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贵州省绿宝能源开发有限公司
煤矿安全生产监管检查清单
2017年9月
目 录
一、煤矿安全生产监管检查清单
(一)煤矿安全全面大检查清单(样本)
1.机构制度···································1
2.采煤·······································4
3.掘进·······································5
4.地测与防治水·······························7
5.机电·······································12
6.运输·······································15
7.通防·······································19
8.监测监控系统······························28
9.其他·······································31
(二)煤矿安全周检查清单(样本)
·······································32
(三)公司驻矿安监员驻矿检查清单(样本)
·······································43
第
第 PAGE \* MERGEFORMAT 31 页
一、煤矿安全生产监管检查清单
(一)煤矿安全全面大检查清单
1.机构制度
序号
自查
项目
序号
检查
内容
检查
依据
存在
问题
备注
一
证照
手续
1
证照是否齐全有效;建设矿井手续是否齐全,是否按设计建设施工。
《煤矿安全规程》,《煤矿企业安全生产许可证实施办法》。
2
法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师(技术负责人)是否取得安全资格证,是否按规定入井带班。
《安全生产法》第24条、《煤矿安全规程》第9条的规定。
二
机构
人员
1
安全生产管理机构是否按规定设置,配齐配全专职安全生产管理人员,“三项岗位人员”是否培训考核合格。
《安全生产法》第21条、第24条和《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。
2
煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员是否符合《防治煤与瓦斯突出规定》。
《防治煤与瓦斯突出规定》第4条、第27条规定。
3
设立的地测部门,配备满足专业技术人员是否符合《煤矿安全规程》;水文地质条件复杂、极复杂的矿井是否设立专门的防治水机构,是否配备满足工作需要的防治水专业技术人员。
《煤矿安全规程》第22条规定,《煤矿安全规程》第283条规定。
4
特种作业人员数量是否满足要求,是否具有相应资格,是否持证上岗,是否按规定定期进行复审。
《安全生产法》第27条、《煤矿安全规程》第9条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条的规定,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条规定。
5
是否结合矿的实际情况制定岗前安全培训计划,安全教育培训是否符合要求。
《煤矿安全规程》第9条、《安全生产法》第25条,《生产经营单位安全培训规定》第11条、第13条,《防治煤与瓦斯突出规定》第32条的规定。
三
管理制度和责任落实
1
是否按照有关法律法规,结合本矿实际,建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度,安全检查制度,事故隐患排查、治理、报告制度,事故报告与责任追究制度,地质灾害普查制度,井下劳动组织定员制度,矿领导带班下井制度,井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度;制定本单位的作业规程和操作规程,是否符合《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》。
《安全生产法》第4条、《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。
2
是否建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制。
《安全生产法》第4条、第19条、第43条,《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。
3
是否建立以总工程师为首的技术管理体系,技术管理职责是否落实,矿井生产需要的资料、图纸齐全,并及时更新。
4
是否使用国家明令禁止使用或者淘汰的生产工艺。
《煤矿安全规程》第10条,第97条。
5
是否落实煤矿安全监管部门行政执法指令以及开展隐患排查治理等。
《安全生产法》第38条。
6
煤矿企业自查自改是否认真,是否存在走过场;对安全自查发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”,重大隐患是否挂牌督办。
《安全生产法》第38条。
7
煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训,是否开始达标创建,是否建
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