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企业采购内部控制流程制度模版.docx

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    采购内部控制流程制度 1.1 控制目标 合理保证供应商选择和管理与采购活动符合法律法规以及公司内部规章要求； 确保供应商的资料数据真实完整； 合理保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整； 确保采购申请、预算方案经适当评估和授权； 确保不相容职责分离。 1.2 流程范围 1.2.1所涉及的业务流程范围 该流程主要描述了关于采购与付款的相关流程,主要包括供应商管理、原材料请购与审批、存货验收、采购付款、应付账款及预付账款管理等业务流程。 1.2.2所涉及的部门范围 压缩机公司/生产管理;节能服务公司/财务;采购部/综合管理;国内营销事业部/工程管理;速冻设备厂/物流管理;制造事业

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