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公司研究与开发内部控制流程
1.1 控制目标
确保研发活动符合法律法规以及公司内部规章要求；
确保研发相关的数据文档真实完整；
确保研发过程得到有效管理,研发进度符合企业需要；
确保研发成果的安全、研发活动得到适当授权；
确保与研发活动相关的不相容职位相分离。
1.2 流程范围
1.2.1所涉及的业务流程范围
该流程主要描述了关于研发管理的相关流程,主要包括研发项目可行性研究与决策、研发过程控制、研发成果验收和保护等业务流程。
1.2.2所涉及的部门范围
总工程师办公室/综合管理;研发设计部/产品电气室;经理层;财务管理部/会计;总工程师办公室;财务管理部/信贷资金。
1.3流
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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