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企业固定资产管理内部控制流程模版.docx

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    固定资产管理内部控制流程模版 1.1 控制目标 合理保证固定资产日常管理符合法律法规以及公司内部规章要求； 确保固定资产预算编制合理且经过适当审批； 确保固定资产固定资产的购置、转移、报废完整、准确地记录于适当期间； 确保固定资产的所有权明晰和资产价值的记录及时性、真实性、准确性和完整性； 确保不相容职责分离。 1.2 流程范围 1.2.1所涉及的业务流程范围 该流程主要描述了关于固定资产管理的相关流程,主要包括固定资产购置及验收、固定资产的管理、固定资产折旧、固定资产减值评估、固定资产的处置、固定资产的调拨等业务流程。 1.2.2所涉及的部门范围 制造事业部/设备管理;采购部

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