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工程管理内部控制流程
1.1 控制目标
合理保证工程项目活动符合相关法律法规以及公司内部规章要求;
合理保证工程项目实施计划得到适当授权;
合理保证工程项目实施过程得到适当的监控；
合理保证与工程实施业务相关的记录的及时性、真实性、准确性和完整性;
保证与工程项目相关的不相容职责相分离。
1.2 流程范围
1.2.1所涉及的业务流程范围
该流程主要描述了关于工程项目管理的相关流程,主要包括工程项目决策、招投标管理、工程项目管理等业务流程。
1.2.2所涉及的部门范围
审计部;财务管理部/海外事业;国内营销事业部/工业冷冻项目部;采购部/综合管理;国内营销事业部/成套设计一室;国
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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